不合格品管制程序1目的为有效管控生产线之不合格品之发生,并当有不合格品产生时,有效进行管制,特订立此文件.2适用范围:2.1进料不合格品2.2生产中发生之不合格z2.3成品检验不合格2.4客户退回之不合格2.5库存不合格品3定义:3.1不合格品:不符合产品规格要求之半成品或成品3.2特采品:虽有不符合规格要求之不良,但已经客户认可,或经分析不会影响产品特性,或经过加工即可符合规格要求之零件或部品4职责与权限4.1.质检部:4.1.1不合格之判定4.1.2不合格品之标识4.1.3不合格品之隔离4.2生产部4.2.1产线不合格品之区分及收集4.2.2产线不合格品之标识及隔离4.2.3产线不合格品之退料4.3仓库4.3.1不合格品之入/除账管理4.3.2不合格品之保管5．作业流程图略6．作业说明6.1不合格品之标识与隔离6.1.1进料不合格品6.1.1.a有客户来料时，IQC于进料对其外观、数量、特性等项目进行检验或确认,对客户所要提供的文件，如有害物质检验报告、材料成份表等予以确认，若有不符合项发生时,应判定为不合格品,在标签上盖上“不合格”字样,并将此批来料移入”不合格”区域放置.6.1.1.bIQC应将不合格项目记录于《IQC检验报表》上,传生产计划及采购部.并通知客户，取得处理方式。6.1.2生产过程的不合格品生产中发生之不合格零件,班长应立即予以隔离,并标示清楚,反馈生产主管及质检主管作相应的分析处理.6.1.3库存不合格品6.1.3.a产线退到仓库之不合格品,仓库应确认是否有不合格之标识,并于不合格品区隔离存放;6.1.3.b若有发现库存品中有不合格出现时,仓库管理人员应及时知会质检部等单位进行确认,确认为不合格时,应立即标识,贴上不合格标签,并放于不合格区予以隔离.开立《不合格品处置报告》交相关部门评审处理..6.1.4客户退回不合格品6.1.4.a若有客户退回之不合格品时,仓库在收到业务之《客户退货单》并于不合格品到库时,应如实点收不合格品数量,并标识后,放于不合格品区;6.2不合格品之评审6.2.1对进料、生产中、库存等发生之不合格零件或成品,需质检部进行确认评审,若不影响产品外观及使用性能时,客供料并与客户沟通,客户可接受时,可判定为特采,零件可办理特采使用,半成品可继续生产,成品可作出货。并改盖合格印章或合格标签,或特采标签,后可转入合格区,发产线使用.6.2.2客户退回之不合格品,经品质部评审,以进行返工或报废处理.6.3不合格品之处理6.3.1进料不合格品进料检验之不合格品,依《检验与试验管理程序》处理.6.3.2制程不合格品之处理生产中可返工之不合格品,需作返工处理,方可流入下道工序;不可返工之不合格品,需做报废处理,并将结果记录于《不合格品处置报告》6.3.3客户退回不合格品对于客户退回之不合格品,若可进行返工则通知生产部门重新开立返工工单，安排返工作业;若无法重工则依报废流程,经总经理核准后作报废处理.6.3.4.库存不合格品库存不合格品需经质检等相关部门评审,后依其评审结果作返工、特采处理，若需要报废处理需经总经理批准.并将结果记录于《不合格品处置报告》6.3.5若有进行返工处理之不合格品,需送质检进行重新检验,合格后方可转入下道工序.6.3.6对于任何工序发现之不合格项目,若已有出货客户或怀疑有出货客户时,质检部或业务单位应及刻与客户取得联络说明状况,对客户处之产品予以确认,有必要时可召回已出货客户之产品，依《客户满意度及产品召回程序》处理.7．参考文件:《品质手册》《检验与试验管理程序》《产品标识与可追溯管理程序》《客户满意度及产品召回程序》