不合格品管理程序不合格品管理程序除非有文件控制中心的受控文件标识，此文件一经打印即为非受控文件。不合格品管理程序1.0目的:为控管在制程内及所有流程中,能明显区分及有效隔离不良品与合格品，并确实杜绝不良品流到客户手中，引起抱怨，且适时将各缺点改正.2.0范围：本公司各生产体系所制造之各项产品均适用，包含各过程中产生之不合格品与可疑产品，以及呆滞废品等的控制。3.0职责与权限3。1质量部负责产品的检验与过程的标识，监控公司生产加工件、外协件、顾客抱怨等不合格品的统计分析，并组织对不良品的评判工作和纠正措施的跟踪验证；3.2采购部负责与供货商的联络和协调工作，负责外制不合格品的处置实施工作.3。3生产制造部门负责不合格品的返工、返修，必要时负责供应商处产品的返工、返修及生产过程发现的不合格品的标识、隔离、审理;负责生产过程及交付产品不合格品产生原因的分析，执行纠正预防措施及跟踪实施。3.4采购部负责对外制不合格品的隔离和转移，并负责实施对废品的最终处理.3.5储运部负责对物料及标牌的管理.3.6技术部负责不合格品评判工作中对标准和功能的确认,并对返工返修提出具体方案。4。0定义：4。1返工：原材料可重新加工使用者.4。2返修:对不合格的产品为重新使用所采取的修复措施。4.3特采:供应商之交货产品不符合规格，但又属急用件时在不影响品质机能之先决条件下,为免影响正常生产及出货所订定之方法。5.0工作流程：流程责任部门作业说明相关记录处理方式评审不合格提出确定不合格范围不合格品标识各部门采购、制造、交付过程发现的不合格品；客户抱怨及退货；库存品、检验仪器失效后的不合格品；可疑未经标示的产品不合格品处置报告/不良品确认单质量部、相关部门异常通知/对策单质量部不合格标签质量部、相关部门不合格品处置报告/不良品确认单处理执行纠正预防质量部、相关部门重工/返工单、特采单、报废单各相关部门提交管理评审并制订不合格品的优先改进计划供应商问题整改单/纠正预防措施单6.0作业程序：6.1进货检验及不合格品的控制进货检验参见《过程的监视和测量程序》。质量部对进货检验发现不合格品隔离处理，放在待处理区并做好不合格品的标识牌;质量部保留供应商来料资料。质量部负责对检验出的不合格品分类摆放并对应放置标识牌，未经质量部的同意或授权，任何人不得擅自移动不合格品区域内的不合格品及其不合格品标识牌,或者擅自更改不合格品标识牌上的内容.质量部按相关检测标准及检验作业指导对不合格品进行评判,由质量部出具《不合格品处置报告》，并由质量部、产品技术部、生产部、采购部等相关部门会签并出具处理意见，并由采购部将意见反馈供应商，产品发生整批退货时或质量部认为有必要时应要求供应商进行整改,并填写《供应商问题整改单》。对处理后的产品须经质量部复检，进料不合格品的处理按照以下原则进行：6。1。5。1产品无法使用或加工的,确定为不良品,原则上要退货处理.6。1。5.2当产品能进行挑选或返工、返修的,要由采购或外协人员组织供应商进行挑选、返工或返修；当生产急需时，可由采购或外协人员委托生产部完成处置工作.6.1。5.3当产品返修或可以让步使用时,由质量部填写《不合格品处置报告》，由相关部门会签后办理入库,此类产品要求明显标识。采购部负责不良品的退货处理;对于我司进行挑选、返工等产生的费用，由采购部确定是否由供应商承担.原则上需在三日内办理退货，或由供应商派员至本厂处理;逾期不派员处理时,将视为废品由储运部提出报废。采购部负责将来料/外协产品质量情况反馈给供应商,同时跟踪发给供应商的《供应商整改报告》是否得到有效整改，并作为对该供应商的考评依据。必要时，质量部对供应商的质量管理体系进行辅导,并落实供应商在不合格品处置报告中的纠正措施是否得到有效执行。产品技术部对供应商生产工艺进行指导，改进生产措施，以提高生产效率和产品合格率.生产过程中不合格品的控制6.2.1生产过程的监视和测量生产过程的监视和测量参见《过程的监视和测量程序》4.2；6.2。2在生产过程中巡检人员或生产操作者发现异常产品后填写《不良品确认单》，由送检人员或相关人员将可疑产品及对应的《不良品确认单》一起送计量检测中心进行评审、确认。6.2.3测量检测中心检测人员根据相关检测标准和产品图纸对异常产品进行检测,并在《不良品确认单》上填写不良内容,质量部门、生产部门主管签字认可。6.2.4送检人员根据计量检测中心检测结果做好产品相应的标识,返工件和报废件在零件上标识后放置于待处理区，通知相关技术人员执行下一步处置方案，包括退还、返工/挑选、报废等。6.2.4。1退还处置当判定结果为良品时，由计量控制中心在《不良品