深圳市金流明技术有限公司ShenzhenKinglumiPhotoelectricTechnologyCo.,LTD标题不合格品管制程序文件编号版本A/0页序封面OF3版本变更说明制定核准签发时间A首版发行刘小晔相关部门意见会签：部门意见及签名研发部业务部采购部仓库部品质部生产部工程部行政部发行说明：本件之页序编排，封面、附件等未编入其中，仅限正文。发至：品质生产仓库采购行政研发市场部深圳市金流明技术有限公司ShenzhenKinglumiPhotoelectricTechnologyCo.,LTD标题不合格品管制程序文件编号版本A/0页序1OF31.0目的对本公司各个环节的不合格品进行标识和处理，避免不良品流入下道工序或交付使用。2.0范围适用公司所有原材料、委外加工产品、在制品、成品及产品已交付和使用后的不合格品的控制。3.0定义3.1品质异常：产品质量特性出现一个以上不符合规定的状况。3.2重大品质异常：产品品质特性出现性能、功能、结构、安规项目异常时。4.0职责4.1品质部：负责主导原物料、半成品、成品的改善对策的追踪并确认改善效果。4.2工程部：负责半成品、成品的不良原因分析。4.2相关责任部门：参与品质异常的检讨分析,并制定改善对策及执行改善。5.0程序5.1原物料异常5.1.1IQC入料检验判定NG后,在《出入库单》上注明判定结果交还仓库，开具《进料品质异常联络单》送交采购部，IQC将不良品加以标识,仓库将不合格品隔离于不合格品区。5.1.2采购接通知后须在4小时内通知供应商处理异常必要时须来厂检讨,分析不合格原因,判定临时改善对策。5.1.3供应商检讨原则上由品质部主导,必要时可要求采购、研发部参与检讨,给予协助。5.1.4供应商必须在3天内将不良原因加以分析并制定改善对策,且须以书面形式将《进料品质异常联络单》发给我司采购部,由采购部转交品质部，品质部负责对改善效果进行追踪确认。逾期不回复的按我司签定的《通用质量协议》执行处罚。5.1.5IQC将不良入料加盖NG标识,仓库接采购部退货通知后,办理退货手续,将材料/产品置于退货仓（区）。5.1.6若因某种因素必须使用不良物料时,由采购提出特采,具体见《特采及特殊放行管制程序》IQC接到特采通知后将不良标签更换为特采标签并记录于检验报告中。5.1.7供方多次出现品质异常且经品质部相关人员实地辅导后改善无效,将由品质部提出取消其合格供应商资格。5.2制程品质不良5.2.1制程中各检查、测试工序发现品质异常后,生产部员工立即对不合格品进行标识、隔离、记录，拉长对不合格品进行分析处置。深圳市金流明技术有限公司ShenzhenKinglumiPhotoelectricTechnologyCo.,LTD标题不合格品管制程序文件编号版本A/0页序2OF35.2.2不合格品由工程部PE进行分析确认,确定不合格的原因。5.2.3不合格品经分析确认后,交工程部修理组进行修理,修理后的产品应单独烧机和单独测试包装,并做好标识,由QA全检后,方可入库。5.2.4若已形成批量性不良,则由工程PE制定《返工流程图》给生产做返工处理。5.3QA/IPQC抽验、试验不良5.3.1IPQC在抽验或试验中发现不良,应立即将不合格品进行标识及隔离,同时填写《品质异常联络单》，呈报相关部门主管。5.3.2不合格品由工程部PE工程师分析确定不良原因,制定临时改善对策并判定责任部门，长期改善对策由责任部门填写。5.3.3如果PE判定为我司相关部门的责任则由责任部门填写永久改善对策，如判定为来料不良则由品质部要求供应商填写改善对策。如因为供方的物料不良而造成我司生产工时损失的，将由品质部以《非生产工时责任单》的形式统计异常工时及费用（每人/每小时/15元），统计后交由采购和生产部签字确认，由采购联系供应商商讨扣款事宜。5.3.4确定改善方案后,立即通知制造主管及IPQC要求按改善方案进行改善,IPQC进行监督。5.3.5改善效果由PE工程师及IPQC共同确认,若改善无效,须重新进行检讨及改善,直至异常消除。5.3.6当生产线所生产的产品有可能形成较大不良趋势时,由品质部IPQC开具《品质异常处理单》并附上不合格样品交由PE工程师分析不合格原因。PE工程师须在半小时内分析出不合格原因并给出临时改善对策，IPQC依据临时改善对策执行。如在半小时内未见临时对策须立即停线并通知生产主管执行。5.3.7QA在检验时判定不合格,开具《返工通知单》给生产做返工处理。不良原因如为功能性不良由PE分析不良原因，如为外观不良由生产自己分析原因。分析完成后由PE制定返工流程图经确认后,生产部按返工流程图做返工处理。生产返工完成后需要由IPQC确认已返工OK后方可以重新送QA检验。5.3.8因某种因素影响须对已完成的成品出货时,可