文件名称版本A/0不合格品管理程序页码1of4文件编号ZTP—QD--0061、目的：为使不合格品得到有效的管制、追踪和改善，特制订本程序。2、范围：适用于本公司进料、制程、出货及客户退货等各阶段所产生的不合格品管理。3、权责：3.1品质部：负责不合格原材料、半成品、成品检验、标识、记录及评审。3.2技术部：负责参与不合格品的评审、不合格品返工时提供技术支持以及不合格品的处置裁决。3.3技术部：针对客户退货负责提供返工流程技术支持。3.4生产部：负责生产过程中不合格品的隔离、标识、记录、处置。3.5PMC：负责库存之不合格品的隔离、标识、记录、处置。3.6副总经理或者总经理：负责进料、制程、出货及客户退货中不合格品之最终裁决。4、定义：4.1不合格品：不满足（符合）顾客或公司品质要求的原材料、半成品、成品。4.2MRB：MATERIALREVIEWBOARD（材料评审委员会），由生产/技术/品质/采购/PMC/设备组成，当原材料、半成品、成品出现不合格品时，可根据产品紧急程度决定与MRB相关成员进行评审，必要时须附不合格样品，供成员参考，并呈副总批示。4.3UAI：UseAsIs(特采)。4.4RTV：ReturnToVendor(退回供应商)。5、作业流程：5.1不合格品作业流程：作业流程图记录/表单权责部门/负责人流程步骤不合格品记录归档评审处理隔离标识生产部/PMC部1PMC生产部品质部2PMC/生产部31．《MRB报告》MRB成员41．《报废申请单》2．《返工通知单》3．《内部改善行动要求》PMC部生产部品质部5品质部6文件名称版本A/0不合格品管理程序页码2of4文件编号ZTP—QD--0066、流程说明：6.1不合格品类型：6.1.1进料的不合格。6.1.2半成品的不合格。6.1.3成品的不合格。6.1.4顾客财产的不合格。6.1.5客户退货。6.2不合格品标识：6.2.1进料不合格的标识：6.2.1.1在进料检验或制程或库存如果发现进料不合格，IQC应另行检验、判定，若属实，应粘贴“不合格”标签：若经批准特采的不合格品，应粘贴“特采”标签。6.2.2半成品不合格的标识：6.2.2.1在制程中，如果发现半成品不合格，IPQC应检验并判定，若属实，应粘贴“不合格”标签；若经批准特采的半成品，亦可粘贴“特采”标签。6.2.3成品标识：6.2.3.1在出货中，若OQC检验发现成品不合格，OQC应区域的标识不合格．6.2.4顾客财产不合格的标识：6.2.4.1在进料或制程或库存若发现顾客财产的不合格，不合格品的标识可以依照6.2.1.1与6.2.2.1执行。6.2.5客户退货标识：6.2.5.1若有顾客退货时，PMC收到客户退货之《退货单》，对数量进行点收，经点收无误后指定退货放入不合格区，并知会OQC检验，若不合格，OQC标示“不合格”标签。6.3不合格品的隔离：6.3.1进料检验中或库存中或客户退货之不合格品，由PMC负责隔离。6.3.2制程中半成品的不合格，由生产单位负责隔离。6.3.3出货中成品的不合格，由PMC负责隔离。6.3.4顾客财产的不合格，由各使用单位交PMC负责隔离。6.3.5客户退货由PMC负责隔离。6.4不合格品评审：6.4.1不论何种阶段，以何种情形产生之不合格品，品质依公司相关检验标准文件与资料以及客户提供之相关资料进行检验、评审，必要时，技术部亦可协助品质部共同评审确认或由MRB进行评审，需进行MRB评审请参照《MRB运行管理办法》。6.5不合格品处理：6.5.1进料不合格品的处理：6.5.1.1进料检验中，不合格批物料经PMC隔离，由IQC工程师开具《MRB报告》，交MRB会议讨论，MRB文件名称版本A/0不合格品管理程序页码3of4文件编号ZTP—QD--006成员根据不合格品是否影响产品功能、安全性、可靠性程度做出特采或挑选加工处理或退回供应商处理。6.5.1.2生产过程中，作业员发现不合格原材料，应放入指定的器皿(红色物料盒)或指定位置对其进行隔离。对不影响产品功能、安全性、可靠性的不合格原材料，经技术、品质经理审核，副总核准后可特采使用；对于可降级使用的不合格原材料，由生产部门汇总，经IQC检验，品质经理确认后，退仓库保管；对降级后仍不可使用的不合格原材料经IQC检验，品质经理确认后，退供应商。6.5.1.3参照《原材料储存期标准》(MCA-RDD-M51)，对无法投入使用的库存不合格原材料，由PMC开据《报废单》，经IQC检验，品质经理审核，副总核准后入废品仓。6.5.2制程不合格品的处理：6.5.2.1制程中作业员发现不合格半成品，应放入指定的不良品