内部审核检查表表单编号：MP02-02A受审核部门管理层、管理者代表编制日期：2000、：标准依据ISO9001ISO140012004审核4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1要素4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6序号审核项目内容审核方式审核记录1管理手册说明的剪裁细节是否合理？2管理手册覆盖的内容是否完整？管理手册中过程的描述是否反映了公3司所提供产品的特点？最高管理者对建立和改进质量管理体4系的承诺能够提供哪些证据？最高管理者如何认识满足顾客的要求5和法律、法规要求的重要性？最高管理者采取了哪些相应措施将满6足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的成员？7公司如何确定顾客的需要和期望？最高管理者如何认识质量方针的重要8性？管理方针是否包括对持续改进和污染9预防的承诺？对遵守与环境因素有关的适用法律法规和其它要求的承诺？公司采用什么措施传达管理方针？公司10各层次对管理方针的理解程度如何？管理方针评审及修改状态是否符合文11件控制的要求？管理目标的设定是否在相关层次上得12到分解？分解是否适宜？管理目标是否与管理方针规定的框架13一致？管理目标是否具有测量性？测量方法14是否明确？15质量策划的输出是否形成文件？拟制：审核：批准：内部审核检查表表单编号：MP02-02A受审核部门管理层、管理者代表编制日期2006年12月4日：2000、：标准依据ISO9001ISO140012004审核4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1要素4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6序号审核项目内容审核方式审核记录1实现管理目标的资源是否齐备？2管理目标实现的程度如何？质量策划是否体现了质量管理体系的3技持续改进？质量策划的的更改是否受控？更改期4间是否保持了质量管理体系的完整性？对应公司质量管理体系各过程的职5能，是否明确了相应的职能和岗位？部门和岗位职责、权限及相互关系是6否清楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确7自己的职责、权限及相互关系？管理者代表采取什么措施来实现自己8的职责和权限？效果如何？9公司内沟通工具有哪些？各类人员是否了解公司的质量管理体系10的运行状况？如需进行外部交流，应规定交流方式11有哪些？最高管理者如何认识管理评审的重要12性？13是否保存了管理评审的记录？管理评审的执行人、时间间隔、输入14有输出是否符合标准的规定？15上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何?拟制：审核：批准：内部审核检查表表单编号：MP02-02A受审核部门管理层、管理者代表编制日期2006年12月4日：2000、：标准依据ISO9001ISO140012004审核4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1要素4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.5/4.6序号审核项目内容审核方式审核记录最高管理者采取了何种途径确定所需1提供的资源？为满足实现质量方针和质量目标的要2求，提供了哪些资源？提供的资源及产品是否达到顾客满3意？是否对保证质量体系运行所需的测量4和监控活动进行了规定、策划和实施？在测量、分析和改进活动中是否采用5了统计技术？测量和监控活动是否能确保满足要求6和实现改进？是否制定了形成文件的程序？程序文7件是否符合标准要求？是否制定了形成文件的程序？程序文8件是否符合标准要求？是否对内部审核方案进行了策划？策9划的结果是否适合公司的现状？10是否按规定要求实施？11审核人员是否具备独立性？是否记录了审核中发现的问题？是否12及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？13效果如何？14最高管理者如何认识“持续改进”？公司策划和管理了哪些持续改进的过15程？拟制：审核：批准：内部审核检查表表单编号：MP02-02A受审核部门管理层、管理者代表编制日期2006年12月4日：2000、：标准依据ISO9001ISO140012004审核4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6/8.1/8.2.2/8.5.1要素4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.