工程建设监理有限公司程序文件HY/03—修改0·工程建设监理有限公司体系文件HY/03.1－质量/环境/健康安全支持性文件受控状态：发放号：06版次：工程建设监理有限公司发布序号文件编号文件名称页次1HY/03-01目标指标管理办法32HY/03-02仓库管理规定53HY/03-03业主和相关方满意调查方法74HY/03-04各岗位工作人员能力要求95HY/03-05工程项目监理服务指导书116HY/03-06垃圾处理管理规定577HY/03-07安全用电管理制度588HY/03-08设备操作规程及保养规定609HY/03-09消防管理规定6510HY/03-10劳动防护用品管理规定7111QEO-50文件修改控制页721213141516171819目录目标指标管理办法HY/03-011.目的和范围将本公司的质量、环境和职业健康安全的目标、指标分解到各部门进行控制，确保公司管理目标、指标的实现。2.职责2.1综合管理部负责本公司目标、指标的分解和部门目标、指标完成情况的检查、汇总、分析和考核。2.2各部门负责将部门目标、指标分解到相关岗位，负责部门完成情况的自我检查、统计和控制。3.管理内容3.1目标、指标的分解：3.1.1综合管理部：Q：1.受控文件控制率100%；2.员工培训计划完成率100%；3.采购产品入库合格率100%。E:1.固废分类放置，有效控制率100%；2.垃圾分类放置，不发生危废的随意丢弃；3.相关方环境因素投诉处置率为100%；4.消防器材管理有效率100%；5.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。S：1.管理体系运行中不合格项处置合格率100％；2.员工投诉处置率100%；3.主要责任在我方的重大交通事故为零。3.1.2工程监理部：Q：1.业主满意率≥95%；2.业主投诉处理率100％；3.监理服务不合格项的分析处理率100%；4.在用检测设备合格率100％。E：1.相关方环境因素投诉处置率为100%；2.不发生危废的随意丢弃；3.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。S：1.员工投诉处置率100%；2.主要责任在我方的重大交通事故为零；3.触电和重伤以上的人身伤亡事故为零；轻伤事故每年不超过2起。3.2各部门对目标、指标应分解到相关岗位，目标、指标的完成情况各部门每半年自查统计、汇总一次，于每年6月28日和12月28日前将自查情况报综合管理部，综合管理部在进行符合性抽查后，纳入考核。3.3综合管理部每年至少一次在适当时机对全公司目标、指标完成情况进行一次符合性检查并汇总分析，评价目标、指标的适宜性，完成情况及分析结果将作为管理评审的输入。3.4目标、指标的更改应经总经理批准后实施。仓库管理规定HY/03-02目的和范围加强办公用品和监理设备、监视和测量设备仓库管理，确保库存的产品不丢失、不污染、不受潮、不变质。本规定适用于本公司办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管理。职责综合管理部负责对办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管理。管理内容3.1产品入库。采购的办公用品和监理设备、监视和测量设备等入库，应按照《产品监视和测量控制程序》、《测量设备管理程序》等文件规定执行，仓库保管员对采购的产品质量证明和产品实物验证合格后，对产品的品种、数量、外观、包装等进行查验，合格后按实际进货数量接收，入库记帐；对入库的产品，由仓库保管员根据产品种类码放到规定位置。3.2产品出库3.2.1凡出库产品，领取人员应开具领料单，仓库保管员凭领料单发货，并认真执行“先进先出”的原则，保管员应验证每件出库产品的规格、数量与外观，当验证无误后，办理出库手续。3.2.2属于监理服务中需要的工具、设备备件、监视和测量设备等产品，根据监理服务需要填制“领料单”，经工程监理部经理签字批准后，到仓库领取。3.3仓库物资的管理3.3.1仓库内各类物资要实行规范化管理。应分类、分区定置存放。应将不同品种、规格的产品分别贮存，码放整齐，并应具有防止其质量发生变化的措施；易燃易爆物资应隔离存放，并进行标志，每一种规格的产品都应建帐，进、出库物资随时记帐，做到帐、物一致。3.3.2如仓库内有代存或暂时存放的物资应隔离存放，有标识。3.3.3仓库应每半年进行一次盘点，当出现盈亏，要及时查明原因、分清责任。原因不清，未经综合管理部主任批准，不得擅自改动帐目。3.3.4仓库保管员应每月对库存产品定期自查一次，检查库存的物资有无散撒、污染、受潮、变质以及积压待处理的问题，并建立记录，发现问题及时记录，未发现问题可不做记录。遇有重要问题应及时向综合管理部