编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES5页第PAGE\*MERGEFORMAT5页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT5页香港某著名酒店采购与付款制度（一）第一章总则第一条为了加强对公司采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家法规和本公司实际HYPERLINK""\t"_blank"，制定本制度HYPERLINK""\t"_blank"。第二条本制度适用于公司所属的各项经营HYPERLINK""\t"_blank"、建设业务的采购HYPERLINK""\t"_blank"，主要包括HYPERLINK""\t"_blank"：餐饮原料采购、普通经营物品采购、工程物资采购HYPERLINK""\t"_blank"、服务采购HYPERLINK""\t"_blank"。第三条公司财务部门负责公司内部控制制度的设计和监督HYPERLINK""\t"_blank"，包括采购与付款内部控制制度HYPERLINK""\t"_blank"。第四条总经理对公司采购与付款内部控制的建立健全和有效实施和采购与付款业务的真实性HYPERLINK""\t"_blank"、合法性负责HYPERLINK""\t"_blank"。第二章餐饮原料采购第五条餐饮原料是指通过加工用来为顾客提供菜品和食品的餐饮主料和辅料HYPERLINK""\t"_blank"，包括蔬菜、肉类、海鲜、调味品、粮食、食用油HYPERLINK""\t"_blank"、奶品等HYPERLINK""\t"_blank"。购入可以直接销售的HYPERLINK""\t"_blank"、不需求分装的饮品和食品作为商品管理HYPERLINK""\t"_blank"。第六条请购提出与审批1、请购由餐饮部厨房于到货的前一日15时之前提出HYPERLINK""\t"_blank"，填写一式4联（餐饮部、采购部、收货HYPERLINK""\t"_blank"、财务）的餐饮原料采购单；2HYPERLINK""\t"_blank"、采购部根据餐饮原料价格清单确定的价格HYPERLINK""\t"_blank"，审核和完成餐饮原料采购单中各项原料的价格HYPERLINK""\t"_blank"。3HYPERLINK""\t"_blank"、餐饮原料的请购由厨师长提出，餐饮部经理或者餐饮总监签署，采购部经理复审HYPERLINK""\t"_blank"，酒店总经理审批HYPERLINK""\t"_blank"。第七条询价询价与确定供应商1、资产部为询价的主管部门HYPERLINK""\t"_blank"，会同餐饮部HYPERLINK""\t"_blank"、财务部和采购部对餐饮原料进行询价HYPERLINK""\t"_blank"，制定餐饮原料价格单。餐饮原料价格单每半个月更新一次HYPERLINK""\t"_blank"。2、餐饮原料价格以市场批发价格为基础HYPERLINK""\t"_blank"，变动范围不能超出市场平均零售价格HYPERLINK""\t"_blank"。3HYPERLINK""\t"_blank"、询价应采取多方比价的方式进行HYPERLINK""\t"_blank"，在询价的过程中提供相应供应商信息HYPERLINK""\t"_blank"。供应商报价应以书面方式4、采购部为供应商的主管部门，在资产部询价的基础上HYPERLINK""\t"_blank"，收集供应商的报价、资信HYPERLINK""\t"_blank"、法律文件等信息HYPERLINK""\t"_blank"，作出书面对比报告并提出供应商选择建议。准绳上选择三家入围供应商作为合作伙伴HYPERLINK""\t"_blank"。5HYPERLINK""\t"_blank"、财务部和餐饮部对供应商进行评价HYPERLINK""\t"_blank"。6、总经理审批确定供应商HYPERLINK""\t"_blank"。7、餐饮原料价格不应包含任何运费HYPERLINK""\t"_blank"、税费等要素，供应商提出运费税费等条件的应单独计费HYPERLINK""\t"_blank"，并作为供应商选定条件HYPERLINK""\t"_blank"。8HYPERLINK""\t"_blank"、供应商提供的信誉期作为选择供应商的条件之一。公司不