公司供应商审核入库管理办法（试行版）第一章概述1.1目的1、确保采购产品、外包服务等符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立“五库”供应商资料库，体现供应商评价、审核的基本流程和规范制度；2、确保供应商的产品质量、价格、技术能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为公司在选择供应商时提供依据与指导；3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。1.2适用范围本规定适用公司所以部门和全体员工。第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1软件企业1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报告、软件企业证书等；3、建议提供相关案例资料；4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。2.2代理商1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。原则上所选代理商应具备知名品牌的一级代理资质；3、信息安全产品应有信息安全相关资格证书；4、建议提供相关案例资料。2.3生产商（一般指硬件生产企业）1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；3、建议提供相关案例；4、提供有效的ISO质量管理体系认证证书。2.4外包方及其他1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、相关资质：软件开发资质、软件企业证书等；3、建议提供相关案例资料；4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。第三章供应商入库调查资料的要求1、由介绍供应商人员负责该供应商资料的调查；2、介绍人将《供应商入库调查表》模板（附件一）发给候选供应商，按照本章规定，要求候选供应商填写《供应商入库调查表》模板的每项内容，包括本次采购的产品、服务、供应商联系人、企业能力、主要业绩、提供服务及其他内容。如果填写不完整，业务部门提交审核前需补充完善。由介绍人所在部门总监审批后，连同相关调查资料一并交给技术服务部进行审核并保存；3、如果只提供有效的营业执照，不能提供其他必要资质材料的，由介绍人所在部门总监和技术服务部负责人共同签批确认后，再提交总经理审核，否则不能作为供方；如果提供的营业执照年检信息不明确、无效营业执照或者企业涉入全国法院失信被执行人黑名单、企业公式黑名单，在与提交方沟通失败时，不予列入；4、在当年度《供方名录》中选择供应商，无需再次做供应商入库审核；如果选择当年度《供方名录》外的供应商，则按照第二、三章的规定执行；如果提交的供应商是知名厂商的话，应追加提供相关证明材料，由技术服务部负责整理清单。第四章供应商入库有效期的要求1、介绍人员所提交的供应商调查材料和相关资质如果满足《供应商入库审核管理规定》的相关流程，技术服务部对该供应商设置两年的有效期；2、对实施机房、弱电、楼宇等建筑施工工程类的供应商相关资质，须严格审核专业资质及其有效期。技术服务部对该供应商设置的有效期为相关资质证书有效期截止日起往后顺延3个月；第五章合格供方选择、评价规定1、每年初公司技术服务部组织各部门对公司的《供方名录》进行修订，并重新选择和评价供应商，介绍人提交的供应商清单、单个供应商的《供方调查表》（附件二），并附有各供应商的调查资料、资质及其业绩，由大家商讨共同确认完成，最后由技术服务部更新《供方名录》，并保存。2、对于有持续法律纠纷或信誉不佳的供货商/分包商，技术服务部将根据情况将其名称从《供方名录》中删除。附件一《供应商入库调查表》附件二《供方调查表》供应商入库调查表(适用类型：软件企业)部门：序号：供应商准确名称（注：与合同章一致）法人代表企业注册资金营业执照证书号（注：附营业执照副本复印件）通讯地址邮编联系电话传真联系人企业网