计划体系管理办法一、目的为理顺计划体系，畅通信息传递渠道，快速灵活适应市场变化，提高计划管理水平，确保计划完成效果，特制定本办法。二、原则集中决策、统一规划、分层管理、有效控制、严格考核。三、内容及要求1、计划体系结构共分四级：1）第一级：主导计划，即综合计划。2）第二级：专业计划，包括四个实体计划、二个控制计划、四个支援计划。实体计划：营销计划(内、外)、生产计划、技术创新计划。控制计划：财务计划、质量保证计划。支援计划：人力资源计划、生产准备计划、TPS推进计划、后勤保障计划。3）第三级：专项计划每个专业计划由若干个专项计划组成，分公司现行共31个专项计划，即：销售计划(内、外)、服务计划(内、外)、市场开发计划(内、外)、生产作业计划、外部协作计划、采购计划、工时计划、新产品开发计划、概念产品开发计划、产品改进计划、财务预算计划、流动资金占用计划、流动资金需求计划、目标成本计划、人力资源需求调配计划、培训计划、人力资源财务计划、质量体系建设计划、质量改进计划、质量指标计划、技改技措项目计划、生产技术准备计划、工艺保证计划、管理专项计划、TPS专项改善计划、办公用品计划、后勤服务计划、党群活动计划。4）第四级：进度计划（进度表）即各专项计划的具体实施进度表。2、四级计划体系的职能、编制规则及协调控制分公司计划体系是一个网络性的闭环系统，各计划互为依托，互为保证，互相联系。（见附录2）分公司财务及计划例会是分公司计划体系的最高管理机构，营销公司在每一季度第一个月的财务及计划例会上，对各业务目标市场走势进行分析，形成各业务目标市场季度容量概念，作为季度经营活动的指导性依据。综合管理部是分公司计划体系的协调控制部门。专业计划的协调控制由牵头制订部门负责。1）综合计划①职能A、计划各项经济、技术指标及各个系统工作项目，确保实现经营目标；B、对产业发展的重要工作进行计划；C、指导制定专业计划。②编制规则综合计划是根据分公司年度经营计划要求，结合生产经营现状编制而成，是分公司月度整体规划，包括生产量指标、销售量指标、财务指标、质量指标、安全指标、设备指标六大指标，以及为完成这些指标各部门应完成的项目计划。综合计划由综合管理部综合管理科负责编制，综合管理部审核、分公司总经理审批。发放范围为分公司总经理层、各职能部门、营销公司、技术中心、海外事业部、潍坊车辆厂。综合计划的下发时间为每月的28日前。③计划的调整根据经营工作的需要，各项计划均可以做适应性调整。综合计划中各项经济、技术指标的调整原则上在每月召开的财务及计划例会上通过（具体见福田重工农装规字0104B号《月度经营计划管理办法》）。特殊情况可由指标承担部门提出调整申请，报分管副总经理审批，分公司总经理批准，并报综合管理部综合管理科备案；若计划未按以上程序调整，各部门有权拒绝执行调整计划，一切后果由责任部门全部承担。④计划的实施A、综合管理部负责计划的牵头组织实施，并负有监督计划执行及指导的权力与义务；B、计划执行部门在严格执行计划的前提下，负有及时反馈计划执行过程中各种信息的义务；C、计划实施过程中严格按PDCA循环即：计划——实施——改进——提高，及时对计划进行改进，保证计划圆满完成。⑤计划的考核A、综合计划中的生产量指标、销量指标、安全指标、设备指标及工作项目计划由综合管理部负责考核；B、综合计划中的财务指标由财务部负责考核，质量指标由质量管理部负责考核。2）各专业计划①职能A、国内市场营销计划a、满足市场需求，为用户提供满意产品和服务；b、以提高市场占有率、确保效益最大化为目的，形成营销规划；c、及时反馈市场信息，为企业内部生产组织提供依据。B、生产计划a、优质、及时、低耗产出市场所需产品；b、整合内、外部生产资源，保证生产系统正常运行。C、技术创新计划a、开发适销对路产品，改进产品设计，提高产品竞争能力；b、规划概念开发，搞好资源储备。D、财务计划a、为产业经营准备充足的资金；b、加强各项成本控制，降低消耗，实现利润最大化；c、为领导决策提供财务依据。E、人力资源计划a、规划人力资源管理，保证产业经营需要；b、优化要素组合，人尽其才，提高企业运行质量和效率。F、质量保证计划a、保证产品质量，满足市场对质量的要求；b、建立健全质保体系，提高质量管理水平，降低质量成本。G、生产准备计划a、为生产经营提供技术保障；b、革新工艺流程，提高工作效率，降低生产成本。H、后勤保障计划职能a、提供后勤保障，确保生产经营正常运行；b、发扬福田精神，弘扬福田文化。I、TPS推进计划a、推进TPS的先进理论和作法；b、提出各部门TPS推进项目及目标