[修改版]物资采购管理规定(（完整版）(文档可以直接使用，也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载）关于物资的对外采购及付款规定一、物资管理部门对外采购范围：公司对外采购物资由各部门分管，使用部门不得自行采购。采购物资的部门如下：综合办公室：负责文具、劳保、消防器材、基建及其他杂物的采购；公司采购部：负责五金工具、电料、部分生产用物资的采购；铜、铝事业部：负责部分生产用物资、属于项目管理的设备及设备改造机加工件的价格管理及合同签订职能；IT部门：负责电子设备及其维修、及耗材采购；轴厂：负责轴具配件的采购；技术中心：计量器具采购；二、采购物资基本分类①.生产用主料、辅料、模具、包装物、低值易耗品、劳保用品、工具器具及办公用品等；②.日常修理用五金、电料、固定资产大中修理用物资、设备改造、固定资产购买及基建支出；三、申购内容及审批权限(具体立项内容见《公司项目管理规定》)根据订单、最低库存量或使用部门的需求（可用电子邮件），以上采购物资的部门由经办人或主管编制采购（申购）计划（申购单也用于报修业务），部门主管对采购计划所要采购的物资进行复核确认，规定好采购入库及完成时间，按审批程序批准后实施采购作业。申购审批权限如下：1.以下情况由事业部主管经理批准即可：各事业部每月正常订单配套用生产物资、日常维修用五金、电料及设备修理用配件（不包括大、中修理）,备库存除外。2.以下情况需总经理审批a.各事业部及基建办公室申请的立项b.各事业部每月正常订单配套用轴具配件c.其他部门的申购所有审批后申购单及项目递交仓库，仓库及时确认是否有库存，并在有库存物资后签字确认凡不需用、不急用的物资，一律不得采购或提前采购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担。四.采购要求①订立采购合同。A.B.C类物资采购应订立采购合同，其他或零星采购可用采购订单代替。②物资最高或最低库存限量由物资管理部门制定包括数量、金额等，经各事业部经理批准，财务部月末监督审核（以金额为主），对不符合规定的写出书面报告。物资最高库存限量：依据生产周期等最高不超过15天用量，特殊情况另行商定,每半年核定库存情况。③采购物资的部门按7.4采购控制程序确定合格供方，每年度末7日内将评价合格的《合格供方一览表》报到财务部更新备案。超出《合格供方一览表》的支付财务不予受理。④急需用维修物资特别处理；维修用物资(备库存除外)申购单填写程序由事业部维修人员根据报修单填写，事业部设备工程师签字确认,事业部主管经理审批,送采购部门采购,送仓库办理入库。由于维修用物资(备库存除外)都是不定时发生的,为了不影响生产,提高维修速度和效率,采购程序申购单一式三联，为了加快购买速度、事业部主管经理可授权设备工程师确认后即可送仓库一联，设备工程师可或E-MAIL的方式通知供应部进行购买，并于当天事业部主管经理审批后的申购单二、三联给供应部，供应部按照规定时间采购入库。以上用物资仓库根据采购订单及时进行收货和发货，对应的收料报告单要求供应部最晚在转天必须交仓库。同时仓库进行出库处理,如不及时送往仓库或出库处理不及时,根据责任不同对其进行惩罚。五.采购物资的价格管理①.生产用大宗材料物资，除了仅有唯一供货单位或生产经营特殊要求者外，都要求比质、比价，同一类物资每年选择质量好、信誉高、价格合理的两个以上供货单位，经单位经理办公会确认，此项工作在每年合格供方评审时执行。②.日常用五金电料类，根据过去采购清单，应低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，每年选择质量好、信誉高、价格合理的两个以上供货单位，经单位经理办公会确认，此项工作在每年合格供方评审时执行。③.对于批量采购物资或单价超过１万元，应采用比质、比价，选择质量好、信誉高、价格合理的供货单位，经单位经理办公会确认。六.对采购物资的质量实行对口验收制度。采购物资部门按规定采购的物资应归口验收，确保采购物资质量。使用部门有权对采购物资的质量提出合理质疑，对确实存在质量问题或不符合技术要求的采购物资拒绝签收、使用。七.入库与领用①.入库单填写要求，为了便于明细账的正常运行，各采购物资的部门开具物资入库单中客户名称（全名）、产品名称、型号、规格、单位、单价、数量、总金额等这些项目内容必须填齐、填准。②.“备注”一栏中注明采购物资使用范围及使用部门需要填写的其他内容；③.验收入库仓库根据①的要求及送货单验收入库,对于不符合要求的单据仓库有权拒绝收货,对于验收合格的货物,在送货单上签字并填写收货日期,需报验的物资在3日内必须办理入库手续,其他类物资最晚在次日内办理入库手续。采购员填写《入库单》，属于需工程师验收的物资，工程师确认质量后在入库单上签字确认（须有合格与否的意见）。验