——新建年产100吨优质茶加工项目工程可行性研究报告XXX县XXX茶叶专业合作社目录一、总论1－6二、项目背景及必要性7－8三、建设条件9－10四、市场分析与销售方案11－14五、项目建设方案15－21六、环境影响评价22－23七、项目组织与管理24－25八、投资估算与资金来源26－29九、财务评价30－35十、经济效益和社会效益分析36一、总论（一）项目概要1.项目单位基本情况（1）概况项目建设单位：XXX县XXX茶叶专业合作社是在县委、政府引导调整农村经济产业结构，打造全县10万亩茶园的背景下，由黄都镇高洞村14户种茶大户通过充分酝酿磋商，于2012年12月成立的茶叶专业合作社。合作社规划栽种名优绿茶5000亩，现已栽种3751.4亩，目前茶树栽种期已三年，今年已初见成效，明年即可大面积采摘生产。项目名称：新建年产100吨优质茶叶加工厂房项目工程建设性质：新建单位经济性质：专业合作社建设地址：XXX县XXX永丰组（小地名：冒顶脚）（2）法人代表基本情况。法人代表为王强，男，2012年被推任为XXX县XXX茶叶专业合作社理事长，该同志长期从事企业生产经营管理工作，具有丰富的管理经验和企业创新的思想理念，有利于本项目的顺利实施。2.项目建设条件。本项目建设在高洞村永丰组，距县城65公里，建设占地约20亩，地形条件较为平坦，水、电临近架设，项目距县级出境油路4公里，外部条件良好，适宜本项目的建设。3.项目建设方案。本项目属新建项目，厂址位于高洞村永丰组，距黄都镇22公里，项目建成后，可形成年产高、中档茶叶100吨生产能力。主要建设项目内容包含新建茶叶加工厂房一幢；变电房一间；办公大楼一幢，库房一幢；职工宿舍一幢，2条茶叶加工生产线以及与之匹配的附属设施和厂区绿化带等。4.投资结构及资金来源。本项目总投资300万元。其中：建设投资240万元，铺底流动资金60万元。项目资金来源：申请财政资金60万元，合作社自筹240万元，项目建设资金中用于固定资产投资240万元，铺底流动资金60万元。5.主要经济技术指标详见表1-1表1-1主要经济技术指标表序号指标单位数量备注1建设规模t/a2产品名称名优茶t/a5大宗茶t/a953项目总投资万元300其中建设投资万元240铺底流动资金万元604新增定员总计人15其中工人人8技术管理及服务人员人75全年生产天数天2006资源消耗电万度/年15水吨/年300煤吨/年407全厂占地面积亩208财务内部收益%339投资回收期（税前）年2.510投资回收期（税后）年2.311财务净现值万元540.5312年营业收入万元280013年应纳增值税万元36414年应纳税金及附加万元28015年总成本费用（平均）万元1440.4716年利润总额（平均）万元540.5317年应纳所得税（平均）万元175（二）可行研究报告编制依据1.《国家农民综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》（国农办〔2007〕199号）；2.《中共贵州省委贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见》（黔党发〔2007〕6号）；3.务川县“十二五”经济建设规划；4.务川县关于强力推进2012－2013年茶产业发展的意见；5.务川县关于深入推进农业“六个一”产业持续发展若干意见。（三）综合评价1.项目建设的必要性。由于本项目是在《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见》（黔党发〔2007〕6号）文件精神指导下，以及市、县党委政府的安排下，由33个村民组，1020余户村民响应党和政府的号召，栽种形成的茶园基地，规划栽种5000亩，现已栽种3751.4亩，种植期已三年，今年已初见成效，明年即可大规模采茶。通过该项目的实施，可使茶农亲眼目睹自己的丰收成果，尝试调整农业经济结构带来的经济效益，一心一意在自己的家乡安家乐业。通过本项目的实施，不仅可安排当地劳动力直接就业，缓解城市就业的压力，同时可使茶农直接受益，具有良好的扶贫效益。同时可带动当地茶农种茶的积极性，并对运输业、包装业等相关产业的发展都有连带效应，对于发展地方经济，形成农村区域经济支柱产业是必要的。2.项目建设的可行性。本项目立足于即将成林的3571.4亩茶园基地以及继续栽种的1200多亩茶园，所以项目在基地种植技术和原材料供应是可靠可行的，目前茶叶市场处于供不应求，市场前景可观，该项目的建设是可行的。3.论证结论。项目的建设具有较强的扶贫作用和产业带动作用，经济效益显著。通过对产品、技术、市场、经济等方面的综合分析，结果表明，本项目市场潜力大、技术成熟可靠，社会效益和经济效益良好，具有较好的发展前景，项目的建设在技术上