/NUMPAGES6公司质量管理体系程序文件设备管理程序文件编号：Q/AQ/AOGM9205.01-2003版本号修订状态1目的与适用范围1.1目的本文件明确各单位的设备管理职责，规定设备全过程管理的工作程序和要求。1.2适用范围本文件适用于对公司全部生产类设备的管理。2引用文件质量记录控制程序人力资源管理程序监视测量设备控制程序3设备管理以经营目标为依据，通过一系列的技术、经济、组织措施，对设备从规划、选型、购置、安装、验收、使用、维护、修理、改造、直至报废的全过程进行科学的管理，以达到设备寿命周期综合效能最高，即设备资产综合效益最大化的目的。4管理职责4.1公司分管领导职责4.1.1公司分管领导负责组织贯彻执行国家和上级部门颁发的方针和规定，指导公司设备管理工作。4.1.2负责设备重大维修，出租、出售以及相关重大投资活动的审核。4.1.3审定设备年度更新、购置计划及专项技术改造项目。4.1.4组织设备重大事故的处理工作。4.2运营部职责4.2.1运营部是公司生产设备的归口管理部门，负责公司设备管理制度的制定和实施。4.2.2根据公司年度设备更新、购置、维修计划，控制设备购置、维修、改造、报废等过程。4.2.3负责对各子分公司单位的设备使用管理过程和记录的督促、检查等。4.2.4负责公司设备安全事故的受理。4.3采购部职责4.3.1负责制定公司设备采购方面的管理制度。4.3.2参与设备及维修备件采购等合同的评审，组织进行生产设备的采购。4.3.3负责组织对完成报废审批的设备进行处理。4.4财务部职责4.4.1负责依据经公司批准执行的设备购买、大修、调拔、报废等资产状况进行财务办理。4.4.2负责组织年度设备固定资产的盘点工作，并依据公司批准通过的盘点报告进行财务处理。4.5内控审计部4.5.1负责公司设备购置、安装、修理、出租出售等合同合法性的评审。4.6子分公司主要职责4.6.1负责本子分公司设备管理第三层次文件的制定和实施，如操作规程、设备鉴定标准等。4.6.2负责本子分公司设备管理计划的编制、设备申购、验收、使用、维修维护、鉴定检测、建帐记录、报废处置等相关过程的管理与实施。4.6.3负责设备的安全管理与事故预防以及整改处置。5设备管理流程图（见图1）6工作流程描述6.1.设备购置6.1.1购置申请：子分公司根据年度经营计划结合实际需求提交设备购置申请。单台小额设备购置由各子分公司填写设备购置申请表，批量及大额设备的购置需提交可行性分析报告及设备购置清单。6.1.2申购审批：运营部审核设备购置申请，对于批量及大额的设备采购，运营部具体组织相关单位共同评审，明确意见，报公司审批；《设备购置申请表》经相关单位审核后报公司审批。6.1.3采购实施：采购部依据公司批准的《设备购置申请表》组织采购，各子分公司配合进行设备的采购选型。6.2设备移交、验收6.2.1设备到货后，由采购部门组织子分公司单位进行清点、签收确认，按照合同约定进行设备安装及试用。6.2.2设备试用合格后，由子分公司单位设备主管部门组织进行验收。6.2.3设备验收流程参照《设备管理制度》，特种设备验收流程参照《特种设备安全管理制度》。6.2.4合同执行过程、验收过程和保修期内设备出现的问题和纠纷，由采购部门负责协调供应商解决。6.3设备入帐6.3.1设备完成验收后，经子分公司确认，由采购部门组织进行设备验收移交，运营部进行资产统一编号并建立台帐，财务部办理固定资产入账手续。6.3.2设备移交入帐流程参照《设备管理制度》执行。6.4设备档案设备管理设备申购单台小额设备：各子分公司购置申请表提交批量及大额设备：各子分公司可行性分析报告相关职能部门审核公司主管部门组织评审分管领导审核公司批准更新选型确认Y购置退、换安装验收不合格合格编号、入帐、建档改造交付使用Y是否降级使用周检、维修合格不合格N改造、更新N设备报废图1设备管理流程图6.4.1子分公司负责对所用设备建立资料档案。应设立专职或兼职人员负责设备档案的管理。6.4.2设备档案内容包含设备技术资料（设备购置申请、设备采购合同、相关技术协议、说明书、质量检测证书、合格证、附件清单等所有资料）以及设备试用检测记录、设备验收记录、维护保养记录、故障维修记录、周期鉴定记录等。6.5设备使用6.5.1子分公司负责设备使用全过程的管理，运营部进行监督管理。6.5.2子分公司设备操作人员必须熟练掌握设备操作技能和维护保养方法，并安排进行安全生产教育培训；特殊工种和