社保审计小结(完整版）文档资料可直接使用，可编辑，欢迎下载社保审计小结___内部审计室工作小结内部审计室成立___个月来，在公司领导的大力___下，在主管领导的悉心指导下，成员经过短期的磨合，统一了思想观念，从公司的大局出发，初步展开了一些内审工作。由于在内审方面都是新手，工作也没有先例可循，只能摸着石头过河，边干边学。经过两个月的摸索，审计工作初步取得了一些进展，但也存在不足，为了及时的巩固成效、明确差距、弥补不足，作用于下一步的工作更有力、有效的展开，部门特对前期的工作进行总结、汇报，请领导给予指正和把舵：一、内审室成立以来所作的工作。1.首先进行了建章立制工作。内审人员通过查找国家的（范本）有关规定和资料，借鉴一些知名企业的经验，结合公司的实际情况，起草了公司的《内部审计管理制度》，在公司领导和主管领导的主持下，经过多次讨论、沟通、几经修改，于___月初正式颁布。该制度明确了内部审计室的部门职责，业务范围，工作程序、常用审计方法以及审计依据和工作指导原则，明确了内部审计室与各部门的关系，规范了审计工作与各部门的业务接口，使审计工作具备了操作的条件。2.内审工作起始初，主管领导就提出了：抓住钱袋子，扎紧出钱的口子，内审要从源头抓起的工作理念。内审以物资采购、付款环节为工作切入口，重点对不合格物资处理进行了审计和后续跟踪。检查前，我们依据《物资采购询价制度》《物资采购控制程序》《不合格物资处理程序》《统计工作管理制度》等制度文件，制定了审计计划和核查表，列出了需要检查的___个方面：不合格物资处理情况、物资采购计划、物资采购询价、采购渠道、各种台帐和物质计划执行情况统计表及付款程序等。由于准备工作充分，具有针对性，查清了制度上存在的不足和制度执行得不规范，特别是不合格物资的管理，没有一套系统的资料能反映1不合格物质的退货、补货、降价的准确数据，有关部门的资料衔接不到位。___月底不合格物质___吨、___月底不合格物质___吨，按含税价___元/吨计算，每月占用资金达___万元，这种长期对不合格物质的掌控，资金占用，没有清晰的流程和报表，对公司目前生产资金极度紧张的状况，影响是很大的。内审人员及时与供应和有关部门沟通确定管理方法、修改完善iso9000质量体系文件，同时向公司领导提交了审计报告（详见专项审计报告___号）经过不断与有关部门的沟通及跟踪核查，目前已建立了不合格物质处理的工作流程和台帐跟踪记录，每卷不合格物质从质检中心的确认，退到仓库，供应部的商议处理，财务部的核实，都能在台帐中得到反映。___月份已开始实施，控制结果在___月初会反映出来。3.经营分析会中，发现二期工程资金计划处于空白，监控力度不够。主管领导提出内审人员要介入二期工程建设，二期工程是公司的一项重大投资，也是花线的大口，是当前工作的重点。在公司领导的支持下内审人员参与了二期设备___工程招投标的过程，并要求内审人员对二期工程施工预算增加进行审核检查，内审人员对二期工程施工预算增加进行审核检查，感到压力较大，因为这是一项专业性很强的工作，内审人员三个人都没有接触过，但必须干好，主管领导专门召集内审人员进行沟通，向业内人士请教，指引内审人员收集资料，了解工程施工行业的各种规范、流程、制度，有针对性地检查二期工程《完工项目验收单》、《施工变更单》，了解工作流程，来核实确认增加的项目。在此次预算调整的审核中，内审人员还发现了监理方面存在的问题：二期工程没有建立规范的工程监理制度。仅有工作部门的内__文件规定，但也没有得到落实，监理工作的相关记录、签证、工程量统计等工作都存在明显的缺失。内审人员及时、客观、真2实地提出了审核报告（详见专项审计报告___号），并提出___项建议。目前正在督促、配合二期工作组完善二期工程建设的规章制度。4.根据公司领导的指示和布置，针对经营活动中出现的问题，展开的内审工作：货物在运输途中产生滞箱费的调查（详见专项审计报告___号）货物产生货损的调查（详见专项审计报告___号）产品质量控制和验收的审核（详见专项审计报告___号）跟踪复核生产日报统计（详见专项审计报告___号）对《维修设备的报告》进行审核（详见专项审计报告___号）对营销风险排查工作进行跟踪审核（详见专项审计报告___号）配制室改造、食堂冰柜采购等花钱项目的审核把关工作。以上几项工作，我们坚持独立、公正的原则，对事不对人，客观真实的反映事实真相，为领导提供决策依据。二、内审工作的心得体会通过这两个月的内审工作，我们对各部门的工作有了更多的了解，对公司的规章制度和各项业务流程有了比较全面的熟悉，也通过切身体会，对内审工作有了更深的理解和认识。内审工作确实可以反映出公司经营活动中的不少问题，虽然只有___个月，只进行了___