超市业务流程商品破损/破包之处处理方法一．目的：使店内同事于处理破损/包商品时有方法可依循二．使用范围：本公司隶属之各分店员工三．破包之原因：1．顾客拆封2．顾客蓄意破坏３．顾客偷窃后剩余物４．员工处理商品时不慎重毁损５．结账时搬运不良，落至地面６．包装不良７．其他原因四．流程图详见＜＜商品破包／破损的处理方法流程图＞＞五．流程：１．卖场营业人员整理，收集破损商品．２．视其破损程度及实际情况可将分为四种情况进行处理．ａ．恢复原包装：即该破损商品只是外包装损坏，秩序将其外包装重新包装，就可以按正常商品销售。ｂ．重组：即当几组破损的商品，能重新组合成一组令其能安源正常销售单位销售时。ｃ．拆分：当该破损商品拆分后，其拆分的商品或商品组合能按正常的销售单位销售时。ｄ．拆价包装：即当该破损商品不能或不够重新组合成异族能正常销售的商品，其拆份后的单个商品或商品组合也不能按正常商品销售。３．商品处理完毕后填写＜＜标签申请单＞＞（见附表）申请标签４．商品销售商品数量更正作业程序一．目的：为求各商品的实际库存量与报表记录库存量一致，以利商品的管理，特订定本商品数量更正作业程序二．适用范围本公司所属各分店三．流程１．各部门主管发生差异后，填写商品数量更正单２．填完单据后，交至店长办，有店长审核是否同意作数量更正（如不同意，相关部门主管需作详细解释，再提出另外的解决方法）３．店长审核完毕后的数量更正单交至输入小组，有输入小组作数量更正４．输入小组将输入的商品数量更正单存档（以备公司财务作定期检查；一般两星期检查一次数量更增单）输入小组每日列印“昨日商品库存异动报表“给店长，由店长审核商品报废处理方法一．目的：规范报废程序，更严密的商品管理，便于各店商品报废时有章可循。二．使用范围本公司隶属之各分店或加盟店于报废时适用。三．报废流程图详见《商品报废流程图》四．商品报废流程１．营业人员确认商品已达到报废程度，并确认商品不可退换货２．卖场营业人员填写报废单３．店长审核商品是否可以报废（如不达到报废程度，或有另外解决方法，将按店长指示处理）４．卖场营业人员将一审核的商品报废单据和报废商品拿到商品报废处５．退货部经理审核商品是否已达到报废程度。即报废商品的商品数量是否与报废单填写的是否相同。６．退货部经理在报废单上签字以作证明，并将第一联保留，第二，第三联还给报废单位。７．营业人员将报废商品加以破坏，以免他人捡走后造成不必要的困扰。８．营业人员将报废单第二联交到输入小组，由输入小组作库存更正。９．报废单存档商品的退货办法一．目的：为规范本公司于采购商品后于必要时办理商品退货，在退货时有章可循，特制定本程序。二．适用范围本公司隶属之各分店或加盟店的营运部员工，商管部员工。三．报退货流程详见《商品退货流程图》四．商品退货流程：１．营运部根据情况，向采购部建议退货商品品项及数量，采购同意该退货品项或采购主管直接下达退货通知单给楼面人员。２．露面人员填写《退货申请单》见附表（４）３．楼面人员将《退货申请单》拿到财务部给财务人员审核该公司是否有足够退货贷款。（如果贷款不够，卖场人员通知采购人员，由采购人员说明采购办法。４．部门经理审核该商品是否是否该退货（如果不同意，由经理提出另外的解决方案）。５．楼面人员经部门经理审核《退货申请单》后，将商品及退货单交给商管，商管退货人员按退货单清点退货数量及品项后签名确认。将退货单末联交给填单单位。填单单位保留末联拿到财务部清单。６．商管人员将退货商品存放于退货仓库，将退货数据输入电脑进行扣款，并传真退货单通知厂商前来领取退货商品。ａ．厂商在规定期内进到公司领取退货商品，商管人员，保安，厂商三方面确认退货品项及数量，并签字认可。商管人员将退货单存档。等待财务部审核。ｂ．厂商逾期未来领取退货商品，商管退货人员通知采购人员，寻求解决办法。商管按采购意见，处理退货商品。商品的换货方法一．目的：为规范本公司于采购商品后于必要时办理商品退货，再换货时有章可循，特制定本程序．二．适用范围本公司隶属之各分店或加盟店的营运部员工，商管部员工．三．换货流程图详见≤商品换货流程图≥四．商品换货流程１．卖场员工填写≤商品换货单≥附表（６）２．主管审核是否该换货（如觉得不需，则提出另外的解决方案）３．卖场员工将换货单传真给厂商，要求换货（厂商接到传真后如不同意换