XX有限公司版本文件编号生效日期A0XXXX供应商有害物质管理体系评核管理规范版本更改类型生效日期更改内容会签部门：品质：工程：采购：业务：研发：DCC：生产：PMC：行政：财务：制作：审核：批准：XX有限公司版本文件编号生效日期A0XXXX一、目的：供货商有害物质管理体系的评审一般是依据各厂商自身的有害物质管理体系﹐验证﹑评价该厂商是否持续满足即定的要求并且正在有效运行的一项活动。二、范围：xxxx有限公司各合作伙伴及协力生产厂商(贸易厂商除外)三、定义：透过自我评价审计3.1由于地理环境较远﹐将采取问卷式稽核﹐将<<供货商有害物质管理评核表>>传至厂商端由其自行评核﹐要求二周内自评回复(特殊管制项目必要时需提供相应保证书或权威机构的测试报告)3.2<<供货商有害物质管理体系评核表>>在稽核前三天传至厂商端﹐由其自行进行评审﹐如该条款在企业有不适应之项目﹐则可在稽核时向审核组提出﹐视为NA该项予满分。四、权责：实施现场审核及审核报告4.1审核组依据条款进行现场以事实为佐证收集客观证据﹐以程序文件或其它文件的规定为标准﹐如发现不合格项目则作出判定﹐并将最终审核报告请相关部门主管签字表示认可并需标有日期和分数。五、汇总分析审核结果(制定纠正措施)﹕5.1审核报告经厂商陪稽人员共同参加审核组会议﹐质量审核在现场审核完成及审核报表统计后﹐要求受审核部门负责人确认外﹐还应要求各部门调查分析造成不合格原因﹐并提出有效的改善措施和建议及完成时间点。5.2受审核部门负责人提出纠正措施必须经审核组认可﹐要明确指出责任人﹑完成时间点﹐由审核组将报告发出﹐受审核之厂商将稽核报告于二周内回复﹐厂商质量管理部门仍需持续确认实施结果。六、跟纵和验证纠正措施﹕6.1审核组对纠正措施改善报告回复实施实况进行跟踪并再次进行稽核﹐如无法至现场稽核需请厂商将改善资料E-MAIL或FAX至我司。6.2跟踪和验证纠正措施时﹐发现问题及时向企业或质量管理部门反映﹐纠正措施完成后﹐审核员将对不合格报告中签字﹐宣布不合格项已改善。七、附表：附表1：评分项目附表2：稽核报表XX有限公司版本文件编号生效日期A0XXXX附表1：供货商有害物质管理体系评核表评分项目企业有害物质管理体系评审是一种重要的产品有害物质管理手段和质量提升达双盈之目的改进机制﹐通过展开的质量审核将有效发现问题﹐采取预防和纠正措施进行验证改善企业有害物质管理体系。项目分数比例有害物质管理体系1212%有害物质管理教育训练66%进料管制2020%供货商有害物质管理1212%制程有害物质管理1414%设计与变更管理1818%仓库有害物质管理88%客户抱怨处理1010%稽核项目公布图客户抱怨处理10%有害物质管理体系12%有害物质管理体系仓库有害物质管理有害物质管理教有害物质管理教育训练8%育训练6%进料管制供货商有害物质管理进料设计与变更管理管制制程有害物质管理18%20%设计与变更管理制程有害物质管理仓库有害物质管理14%供货商有害物质客户抱怨处理管理12%XX有限公司版本文件编号生效日期A0XXXX附表2：xxxx有限公司供货商有害物质管理体系评核表厂商﹕日期﹕年月日1﹕制度完整﹐并有确实执行﹔(2分)2：制度有建立但不明确﹑不清楚或未完全执行;(1分)给分/判定标准3﹕组织没有建立系统文件及程序制度;(0分)4﹕不适用。(N/A)项稽核项得分评核内容备注次目210N/A1﹑是否有建立有害物质管理体系?2﹑在有害物质管理体系中是否明确订定控制方针、控制目标？3﹑是否建立有害物质管理体系推行﹑管理组织并已指派负责人员?有害物质4﹑管理体系执行和相关物质控制的组织是否被清楚地授予权利一管理体系和职责?5﹑是否进行有害物质管理方针及有害物质管理目标在组织内传达并了解?6﹑有无内部稽核组织?稽查组织的成员是否接受专业培训并具备相关的资格?1﹑是否制定了有关有害物质管理的教育培训程序与计划?是否实施？（程序文件/客户规范）有害物质2﹑教育训练是否有进行考核,考核记录是否保存完整？保存期限二管理教育是否明确？训练3﹑是否了解客户相关有害物质管理技术标准？（全员）4﹑特殊岗位的作业人员是否有进行持续考核？（品管/仓库/PM/采购）1﹑进料检验人员是否孰悉有害物质控制标准？2﹑是否制订有害物质进料检验程序？3﹑进料检验