ISO：内审检查表5最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）部门：行政部NO：001页码：1OF2审核要点审核方法检查保留文件ISO140015.3职责和权限对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。■OK□NG保留文件：通过编制《岗位职责说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6.2环境目标及其实现的策划环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?环境目标是否与环境方针给定的框架一致?环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。z3426585D9藙391769908餈262286674晴239955DBB嶻401549CDA鳚307777839砹#当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。■OK□NG保留文件：部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。6.1.2环境因素1.有否识别环境因素的程序2.有否包含重要环境因素的内容3.有否关于环境因素／危险源方面信息更新的规定4.有否环境因素和重要环境因素清单环境因素的识别与评价程序重要环境因素清单、办公区域／现场重要清单环境因素的更新，查《新项目环境评审表》危害因素的更新，《新项目环境评审表》《环境因素识别及环境影响评价表■OK□NG查各部门有识别环境因素重大环境因素清单保留证据合规义务T22378576A坪226565880墀280986DC2淂L*1.有否获取和识别法律法规和其它要求的程序2.有否法律法规和其它要求的清单法律法规及其他要求控制程序《相关法律、法规及其他要求一览表》，EMS有法规名称、类别、实施日期、符合性评价■OK□NG查收集有相关法律、法规及其他要求一览表》，EMS有法规名称、类别、实施日期、符合性评价7.1.资源组织是否确定并提供所需要的人员，以有效实施环境管理体系并运行和控制其过程。公司是否根据必要的教育、培训、技能和经验，来安排人员，以确保人员素质满足岗位的需要，能胜任其工作需要的人员是否有进行控制,入职登记表,有无进行相关培训■OK□NG查有入职登记表和基础设备培训记录保留证据7.2能力、7.3意识公司是否识别了从事影响环境活动的各类人员的能力？是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？是否按需求安排了培训？是否评价了培训的有效性？员工的环境意识如何？w2712169F1槱Vtn3301080F2胲d是否保持了适当的培训保留文件？在行政主管部门检查人力资源的需求、资格要求和满足情况，并在关键部门加以验证。通过考试、谈话、业绩评价、能力测试等其它有效方法来评定培训的有效性。通过考试、面谈观察工作态度，询问对“以顾客为中心”、“持续改进”等环境管理原则和对环境方针目标的理解来评价人员的环境意识。在受审核部门实地审核可能产生重大环境影响的工作岗位有哪些？重要岗位的职工是否都接受了相应的培训。■OK□NG保留文件：行政部确定了环境各岗位的能力要求，并根据各岗位的需要组织进行了新员工的入职培训、在职员工的培训和转岗培训，对培训有效性进行了评价,行政部制订了《人力资源控制程序》。7.4沟通公司内部沟通工具有哪些？内外部沟通的渠道是否畅通有效？是否规定内外部信息交流的方法以及各种信息如何传递、保留文件。信息传递过程是否闭合。各类人员是否了解公司的环境管理体系的运作状况？向负责的部门负责人索要相关的程序，查看是否建立并保持了信息交流的程序。审核公司是否对信息沟通的职责和方法作出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效利用。审核内外部沟通时，目的是检查公司管理层对内部沟通的保证作用和效果。主要检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定；是否在相关部门和管理过程中按规定开展了必要的活动；管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。3702890A4邤235495BFD寽YbR290767194熔■OK□NG保留文件：总经理已通过适合的沟通工具，对环境环境的内外部沟通进行有效控制。查有会议保留文件8.1运行策划和控制１．有否对所有关键的运行进行控制的程序