第页共NUMPAGES8页隆鑫工业有限公司生产过程控制程序1目的本文件规定了公司实现对产品装配、测试、包装过程中各个环节进行控制，确保产品质量充分满足客户的要求。2适用范围本文件适用于公司成车及散件、售后件提供的全过程。3术语3.1主生产计划（包括成车、散件、售后件）：制造系统（制造部、采购部、品技部等，以下同）对销售订单的承诺，主要包含状态、数量、交货期等信息。3.2派工计划：在【主生产计划】的基础上，结合零配件保供、产能，进行成套解算后按批次下达生产计划。4职责4.1销售公司：4.1.1负责销售月度预示计划（包括成车、散件、售后件）的编制、下达；4.1.2负责销售订单（包括成车、散件、售后件）的编制、下达。4.2品技部：4.2.1负责提供产品技术图纸；4.2.2负责编制检验规程，监督生产过程符合装配工艺要求；4.2.3负责入厂检验、过程检验和成品检验。4.2.4负责监视和测量装置的控制。4.2.5负责销售订单状态的确认和BOM编制。4.2.6负责生产过程质量问题处理。4.2.7负责编制和完善产品工艺规程，生产用工装设计。4.3制造部：4.3.1负责销售月度预示计划、销售订单评审，【主生产计划】的审核、编制和下发，并负责生产的组织、控制、协调、监督、考核；4.3.2负责生产过程中各工序作业及产品的标识和管理；4.3.3负责设备（设施）、备件、工装、能源的管理。4.3.4负责生产现场产品标识管理，产品的防护，生产过程中的物流管理。4.4采购部：负责配套零部件的采购，零部件标识、防护及仓储管理，确保【主生产计划】的正常执行。4.5财务管理部：负责组织各级人员的上岗培训和安全管理工作。5正文5.1控制流程机车有限公司产品（包括成车、散件、售后件）提供控制流程主要包括生产计划、生产准备、生产实施及交付等。图1产品提供控制流程图机车有限公司【主生产计划】生成流程见图２。图２【主生产计划】生成流程图5.2程序内容5.2.1生产计划5.2.1.1销售公司依据市场预测、近期的销售及接单情况等制定次月销售月度预示计划（包括成车、散件）经销售部门负责人审核后，于每月16日前传机车有限公司制造部计调中心，再由制造部计调中心将次月销售月度预示计划报送公司领导及各有关部门，作为生产系统月度工作安排的依据。5.2.1.２销售订单经销售公司、制造部、品技部、采购部确认形成次7日【主生产计划】，制造部计调中心根据用户要求，结合零配件保供、产能进行成套解算后按批次下达生产派工计划。5.3生产准备机车有限公司产品的生产准备主要包括零配件提供、技术工艺交底、岗位培训、基础设施及工作环境的要求等。下月生产前由制造部主持召开次月生产准备会，根据销售月度预示计划，对次月的保供、产能、设备等问题进行综合评定。5.3.1零配件提供5.3.1.1采购部根据【主生产计划】，成车须核对采购部物流室的库存情况后编制零配件采购计划、散件和售后件根据计划编制零配件采购计划，进行采购。采购部以满足【主生产计划】需求为前提，负责对库存总量进行控制，具体操作按公司《采购控制程序》执行。5.3.1.2品技部负责采购件的检验，具体操作按公司《产品监视和测量控制程序》执行，合格零部件由采购部物流室、散件车间、小包装车间办理入库和配发。5.3.1.3制造部计调中心将根据【主生产计划】结合零配件保供、产能下达生产【派工计划】。5.3.1.4制造部计调中心根据【主生产计划】进行派工，采购部物流室根据【派工计划】打印领料单，并将配件及时、准确地配送到装配车间相关工位；制造部散件包装车间根据计划要求，按照公司《出口散件生产物流管理办法》执行；制造部小包装车间按照公司《小包装车间生产过程控制管理办法》执行。5.3.2技术工艺交底、岗位培训5.3.2.1产品技术、工艺文件设计定型，按公司《产品设计开发控制程序》进行管理。5.3.2.2员工必须经过必要的技能培训，关键工序、关重设备人员经考核合格后持上岗证，方能上岗。上岗后，制造部须按公司《员工培训管理制度》持续的对员工开展培训工作，确保其操作能力保持工艺文件相关要求。5.3.3基础设施5.3.3.1机车有限公司提供满足生产要求的厂房、仓库、实验室、办公场所、生产设备、检验及运输、通讯设备等。制造部计调中心确保设备能力满足过程的要求，所使用的设备必须处于良好的状态;相关设备符合国家强制认证如3C、生产准入的要求，并按规定记录。监视和测量装置按《监视和测量控制程序》管理。5.3.3.2生产、检验过程所需的电脑、打印机等设备的购买、维修按《计算机及网络管理办法》执行。5.3.4工作环境5.3.4.1当产品特性