内部审核检查表2优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）条款编号审核依据审核内容和方法审核记录审核评价备注4.1机构检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。查：有效的法律地位文件，承担法律责任的承诺，独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。办公室检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。查：质量手册测相关文件的章节内容；查：有无组织机构图、职能分配表等办公室检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。查：是否有公正性声明或承诺及相关程序或制度，有无违规现象。办公室检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。查：是否建立了公正性和诚实性程序，有无公正性和诚实承诺，是否有制度保证。查：如果从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、措施保证不受影响。查：机构人员一览表，上岗证和检验检测人员承诺书，人员是否有在两个及以上检验检测机构从业情况。办公室检验检测机构应建立和保持客户秘密和所有权的程序，改程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。查：是否建立了包含客户的机密信息和所有权的程序，是否按规定保证客户的秘密。办公室检测室4.2人员检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。查：是否制定人员管理程序，对人员录用、任职的资格、培训和考核作出规定。查：是否签订合同、建立劳动、聘用或录用的关系。查：是否建立成粗对人员职责、任职条件、权利和相互关系进行规定。查：机构是否配置了满足要求的管理人员和技术人员，他们在管理体系中是否有相应的权利和资源。查：相关人员数量是否满足要求。办公室检验检测机构应确定全权的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：a)对公正性做出承诺；b)负责管理体系的建立和有效运行；c)确保管理体系所需的资源；d)确保制定质量方针和质量目标；e)确保管理体系要求融入检验检测的全过程；f)组织管理体系的管理评审；g)确保管理体系实现其预期结果；h)满足相关法律法规要求和客户要求；i)提升客户满意度；j)运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。查：管理体系有效运行的证据，管理体系的运行和持续满足要求的承诺，包括管理体系变更时，管理体系文件的编制、审核、批准证据。查：是否建立沟通机制，是否有程序、有哪些沟通形式、是否有记录等。查：质量手册内容是否齐全；是否经授权发布。办公室检验检测机构的技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员的代理人。查：技术负责人任职条件是否在管理体系文件中予以规定，并有证据材料证明满足规定要求。查：质量主管是否可直接与最高管理者沟通，能保证管理体系的有效运行。查：是否配备质量主管，任职和权利、条件是否有规定办公室检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准，非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。查：人员技术档案、授权签字人是否经机构提名，具有中级及以上技术职称或同等能力，并规定现场考核授权签字人是否符合要求。查：抽查报告，是否存在非授权签字人签发报告或证书。办公室检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。应