坤斯化妆品（深圳）有限公司文件名称盘点管理体制文件编号GOP-1011-005-A版本号A页码1of6制作日期2003-12-01生效日期1工1.0目的:在电脑化的仓储管理形式下，通过盘点，正确掌握库存物品料帐相符状况。总结仓储管理的薄弱环节，寻求最佳管理方法。以满足公司经营发展需求。2.0范围:适用于松泽货仓仓存所有物品之盘点。包括成品、半成品、材料、原料、工具、治具、辅料及其它已上电脑进销存之料件。3.0参考资料:略3.1>(WH-WI-10)4.0定义:4.1循环盘点：由物料管理人员相互交叉有计划地对库存物料（按一定比率）进行的料帐查实。4.2定期盘点：在规定时间点（段）对库存所有物料进行料帐查实。4.3重点盘点：由公司或其他物管负责人即时发起对某一类别物料进行的盘查。5.0所需设备:略6.0安全需求:略7.0程序:制作审核审批坤斯化妆品（深圳）有限公司文件名称盘点管理体制文件编号GOP-1011-005-A版本号A页码2of6制作日期2003-12-01生效日期7.1盘点前准备7.1.1按盘点计划书，订立预备行动计划并实施。同时对所有须参与人员进行宣导。7.1.2进行区域划分，预算并安排各区域需求人员，并列出具体名单公告（区域划分图、人员安排表、组织架构图）7.1.3按区域划分归集货品，同一品类规格之物料只能摆放同一地点位置，且每种物料只保留一个尾数。（特殊情况可请示部门主管）7.1.4所有物料必须清晰、准确标识；同一栈板上所有物料标识应向外摆放；相同或相近包装箱应尽量避免摆放在一起。如遇有不属于自己管辖的物料存放于所管辖的区域内，必须通知相关人员拉走或以书面形式上报。7.1.5各品类物料之间需有明显标识区分；栈板摆放要四面一条线、不超通道；两侧应留空隙，以满足消防要求即可。7.1.6各区卫生要进行全面清扫。7.1.7各项物料进出之单据均应交接完毕并过帐确认。7.1.8通知分供方仓库在盘点前截止收料时间。7.1.9帐务组确认各项物料无进出异动后，产生并列印《盘点票》7.2初盘细则7.2.1各盘点小组长应于盘点前到帐务组领取《盘点票》并在《单据控制表》上签名确认。坤斯化妆品（深圳）有限公司文件名称盘点管理体制文件编号GOP-1011-005-A版本号A页码3of6制作日期2003-12-01生效日期7.2.2《盘点票》一式三联都应附于物料上，若同一种物料经批准后存放多处位置，应分别填写《盘点票》并备注。7.2.3盘点期间不能进出任何物料，若因特殊情况有料出仓，则应把单据附于《盘点票》上以示证明。7.2.4各盘点人员按物料的摆放从前到后、从左到右、从上到下的顺序逐项盘点，每清点完一品类规格的物料，需将其摆放整齐归位。7.2.5定量包装之物料至少抽查一箱，没有定量包装的全部清点。7.2.6盘点组长应带领本组成员认真盘点，对成员作业质量起监督作用。7.2.7盘点期间，各小组须实事求是，不可投机取巧，对所有物料均须一一捡出清点，如有发现非本品类物料或其它未明了事项，需向盘点组长逐级请示并作出处理。7.2.8小组初盘完毕，需要先请盘点主要负责人员来验收抽检同意后，方可进入复盘程序。7.2.9盘点主要负责人员验收的项目7.2.9.1抽点盘点数量的准确度。7.2.9.2物料摆放规则及卫生情况。7.2.9.3各类表单填制是否符合使用要求。7.3复盘细则7.3.1复盘目标订立原则：7.3.1.1数量庞大；坤斯化妆品（深圳）有限公司文件名称盘点管理体制文件编号GOP-1011-005-A版本号A页码4of6制作日期2003-12-01生效日期7.3.1.2单位价值高；7.3.1.3感到有疑问之数量或易混乱之货品；7.3.1.4复盘数不少于该区物料总数的30%7.3.2复盘人员依初盘资料标示进行复盘。当复盘人员查出与初盘数目不相符时，由陪盘人员确认无误后，在《盘点票》各联次上更改正确的数字，由复盘人员签名有效。7.3.3复盘结果不合格率≥5%须全面重盘，限时半天内完成，并不予以计加班时间。7.4《盘点票》的填制规范7.4.1本票一式三联（财务联、仓库联、PMC联）7.4.2使用本票各库别须得连号使用，不得跳号，如有作废、空余，须得保持完整联次退回帐务组。7.4.3使用黑/蓝圆珠笔或签字笔用力填写此票，保证各栏文字、数目清晰可辨，如有任何改动，必须将原