PROCESSDESCRIPTIONGETRAG(Jiangxi)TransmissionCO.,Ltd程序号:GJT_P32_0015_00循环盘点流程1．目的和范围1.1目的生效日期:2008-11-30状态:已发布本程序规定了物流库存循环盘点流程，目的是使盘点工作规范化，确保盘点的准确、真实、有效，为经营决策提供及时有效的信息。1.2范围本程序适用于格特拉克(江西)传动系统有限公司下属分公司及工厂。2．职责2.1工厂制造物流部负责执行库存物料循环盘点具体工作，编制循环盘点表，分析盘点结果。2.23PL按工厂制造物流部要求执行外包物料循环盘点具体工作，出具盘点结果，对改善建议及时落实。2.3工厂财务部参与工厂制造物流部抽盘过程、并对最终盘点结果进行帐务处理。3．术语术语/缩写定义指外包的工厂制造物流部仓库内的物资：工厂供应商委托管理的供应商外包物料资产物料（如国内配套件）及受委托管理的工厂资产物料（如：国外CKD件、公司下属工厂生产的零件、非生产性材料、总成、配件）。库存物料指工厂制造物流部仓库内的物资；包括原材料、辅助材料、外协外购件、半成品、零部件、总成和中转库物资。4.过程描述4.1流程图保密等级：专用模版号:GJT_30022008-11GJT_P32_0015_00所有者:谢爱凤部门:制造工程部计划物流发布日期:2008-11-30修改日期:年-月-日页码:1/4复印版不受控!保存编码:25.01/S+12PROCESSDESCRIPTIONGETRAG(Jiangxi)TransmissionCO.,Ltd程序号:GJT_P32_0015_00循环盘点流程生效日期:2008-11-30状态:已发布保密等级：专用模版号:GJT_30022008-11GJT_P32_0015_00所有者:谢爱凤部门:制造工程部计划物流发布日期:2008-11-30修改日期:年-月-日页码:2/4复印版不受控!保存编码:25.01/S+12PROCESSDESCRIPTIONGETRAG(Jiangxi)TransmissionCO.,Ltd程序号:GJT_P32_0015_00循环盘点流程4.2流程描述步骤号10生效日期:2008-11-30状态:已发布步骤提出循环盘点要求描述工厂制造物流部经理虿挚庵鞴芴岢鲅放痰阋螅⑺得?表格中要含名称、图号、实盘数、盈亏数及原因、措施等。涉及文件授权人或批准权限20A编制循环盘点计划编制循环盘点计划审核实施循环盘点实施循环盘点库控员根据工厂制造物流经理要求按资金占用比率，收发频GJT_F24_0054_00制造物流循环盘点计划经理率来制订循环盘点计划并交工厂制造物流经理审核。3PL根据工厂物流经理要求制订循环盘点计划并报工厂物流部门备案。工厂制造物流部经理审核盘点计划，是转40A，否转20A。仓库主管接工厂制造物流部发布的循环盘点计划安排实施。3PL按循环盘点计划安排实施。工厂库房相关人员进行库存物料的盘点并按计划报出盘点结果。同时对盘点过程中发现的存在质量问题（如包装破损、生锈等）的物料进行记录。3PL库管员进行外包物料的循环盘点并按计划报出盘点结果，同时对盘点过程中发现的存在质量问题（如包装破损、生锈等）的物料进行记录。工厂制造物流部库控人员汇总盘点结果并报给仓库主管。3PL库长汇总盘点结果并报3PL主管及工厂制造物流部。GJT_F24_0053_00仓库主管循环盘点表GJT_F24_0053_00循环盘点表20B3040A40B50A报出盘点结果50B60A60B7080A80B90100110报出盘点结果汇总结果汇总结果抽盘分析、解决分析、解决制定盈亏表调帐备案工厂制造物流部对3PL上报的盘点表进行抽盘，同时通知工厂财务人员参与，最后向3PL通报抽盘结果。工厂制造物流部的仓库主管召集相关人员对盘点结果分析原因并落实解决方案。3PL主管对盘点结果、抽盘结果分析原因并制定改正措施。工厂制造物流部汇总盘点分析原因并跟踪改善情况，同时制制造物流GJT_F24_0055_00经理订盈亏表并上报工厂财务部申请调帐。存货盈亏表根据公司管理授权，工厂财务部对盈亏物料进行帐面调整。授权人工厂制造物流部库控人员将《循环盘点表》、《存货盈亏表》报制造总部备案。GJT_F24_0053_00循环盘点表GJT_F24_0055_00存货盈亏表5．评价指标评价项目循环盘点准确率保密等级：专用模版号:GJT_30022008-11GJT_P32_0015_00所有者:谢爱凤部门:制造工程部计划物流发布日期:2008-11-30修改日期:年-月-日页码:3/4保