宁波富舜电业材料有限公司采购作业指导书文件更改申请通知单（表号：P500-RD04-005）申请部门申请日期文件名称文件编号更改的原因文件编号编制日期P220-WI07-042005-7-1No:物料管理部2005年7月1日更改单编号（更改序列号）修订版更改前更改后更改后内容版本/次A/0采购作业指导书P220-WI07-04更改前内容新版文件发行新版文件发行分发部门及会签[√][√][√][√][√][√][√]管理层制造工程部物料管理部财务管理部技术质量部行政管理部市场营销分公司说明事项：1．文件更改（或新增）应由相关文件的编制部门提出申请并填写本表交文管部门；由于本更改引起的相关文件更改应在更改原因之栏填写。2．文件更改之更换（或换页）应按规定对发放（或回收）作好相应的记录。3．回收的作废文件应进行销毁（或按规定另行处置）并作好相应记录，作废的原件应按规定作好标识并保留。会签意见：[]可[]否实施日期：2005年7月1日更改标记更改单号实施日期版次[]再议更改单号批准审核申请人员更改标记实施日期版次更改标记更改单号实施日期版次NingboFusionElectricalMaterialCo.,Ltd.IISO///TS16949::2002ISOTS16949:2002SOTS169492002Page1/3宁波富舜电业材料有限公司采购作业指导书文件编号编制日期P220-WI07-042005-7-11．目的：以采购控制程序文件为基础，较详细地指导采购作业，以确保采购生产物料符合本公司要求。2．范围：适用于本公司生产所需物料的订购.3．相关文件：NFE-QM07-04《采购控制程序》NFE-QM07-03《产品研发控制程序》NFE-QM08-02《监视测量控制程序》4．定义：无5．管理职责：采购课经理：确保本作业完整有效和持续的实施。采购员：负责物料跟进及向供应商索取相关资料。NFE-QM07-01《产品实现控制程序》NFE-QM04-01《文件控制程序》6．工作流程：6.1.合同评审流程(附件一)6.2.发放资料流程(附件二)6.3.物料单价控制流程(附件三)6.4.需供应商开（改/修）模具及其费用管理流程(附件四)6.5.委托加工流程(附件五)6.6.物料确认流程（附件六）6.7.新供应商评审流程(附件七)6.8.供应商周期性评审流程(附件八)6.9.供应商辅导流程(附件九)6.10.采购流程(附件十)6.11.采购订单的审批及发放。6.11.1.紧急P.0可由采购经理暂签发出，但最终须分管领导签署才生效。6.11.2.《采购订单》一般采用下列发放形式，特殊情况例外：6.11.2.1.可用Internet传送的供应商，将做成PDF文件或扫描成图片的文件通过InternetE-mail传送。6.11.2.2.未有InternetE-mail的供应商一般采用传真（包括Winfax）发放。6.11.2.3.供应商来本公司取回。6.12.采购物料跟进。6.12.1.采购物料跟进按采购控制程序文件进行。6.12.2.采购课派专人参加产销协调会并及时传达会议内容，特别是需采购课跟进的事项。6.12.3.采购员跟进物料交货期时需了解本公司生产线开拉时间、物料到货时间，如供应商不能整批交货，可安排分批交，以满足生产需要。6.12.4．当采购员与供应商沟通出现困难时，须及时向上级反映，并联络供应商的高层人员跟进此问题。6.13.大宗物料采购时采购员需及时确认物料到厂时间并告之物料储运课安排收货。6.14.分析供应商每月的“准时交货率”和“品质合格率”。若比前一个月下降2%且达不到目标值，则采取以下相关措施；6.14.1．采购课发出《供应商供货问题跟进报告》，要求供应商分析原因及提供改善措施；6.14.2．必要时，约供应商来开会，共同分析、解决存在的问题；NingboFusionElectricalMaterialCo.,Ltd.IISO///TS16949::2002ISOTS16949:2002SOTS169492002Page1/3宁波富舜电业材料有限公司采购作业指导书文件编号编制日期P220-WI07-042005-7-16.14.3．需要时，要求品保课派员辅导供应商，协助其改善；6.14.4．前一个月达标，后一月不达标的供应商，有需要时，将安排相应的辅导课程。6.14.5．经IQC检验及MRB会议判定为不合格的物料，确认为退货后，采购员通知供应商，并限期供应商于二个工作天内回复取回退货及补退货日期。6.15.供应商辅导方案设计。6.15