XXX机动车检测服务有限公司质量管理体系运行记录汇编编制：审核：批准：受控情况：受控R非受控£2018年1月21日发布2018年3月21日实施XXXX机动车检测服务有限公司发布序号名称编号页码—管理1管理评审记录JAJL-2018-012内审记录JAJL-2018-023质量控制记录JAJL-2018-034标准查新记录JAJL-2018-045检测方法确认记录JAJL-2018-056文件发放记录JAJL-2018-067受控文件明细表JAJL-2018-078档案销毁清册记录表JAJL-2018-08人员9人员培训及考核评价记录JAJL-2018-09三设备10供应商名录及评价记录JAJL-2018-1011服务/供应品（仪器、设备、软件等）验收记录JAJL-2018-1112设备定期标定校准记录JAJL-2018-1213设备校准后确认记录JAJL-2018-1314设备期间核查记录JAJL-2018-1415设备定期维护保养记录JAJL-2018-1516设备维修记录JAJL-2018-1617设备使用记录JAJL-2018-1718标准物质核查记录JAJL-2018-1819检测车间环境记录JAJL-2018-1920计算机软件使用前验证确认记录JAJL-2018-2021计算机使用状况记录JAJL-2018-2122信息化网络平台使用记录JAJL-2018-22四其他23上级主管部门检查记录JAJL-2018-2324日常质量监督记录（独立分册）JAJL-2018-2425顾客满意度调查及评价记录JAJL-2018-25编号:编制部门编制人员时间评审依据评审时间计划：管理评审输入资料：管理评审会议地点安排：管理评审会议参加人员：其他：附件名称：审核人年月日批准人年月日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。编号:单位或部门编制人员时间体系名称目标实现情况：资源投入与管理情况：过程与监测情况：改进项与措施：附件名称：审核人年月日批准人年月日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。编号:编制部门编制人员时间体系名称公司目标实现情况：公司资源投入与管理情况：过程与监测情况：内审与外审情况：结论：改进项：审核人年月日批准人年月日注：页面不够时，可加附页，未能说清楚，可加附件。编号:记录部门记录人员地点体系名称会议时间记录内容：审核人年月日批准人年月日注：页面不够用时，可加附页，未能说清楚，可以加附件。编号:编制部门编制人员编制时间体系名称评审时间公司目标实现情况：公司资源投入与管理情况：过程与监测情况：内审与外审情况：评审结论：改进项与措施：审核人年月日批准人年月日注：每空格不够用时，可以附页，未能说清楚，可以加附加。编号:责任部门相关部门管理评审需改进项：改进措施：部门负责人：分管领导审批：验证结论：验证日期：验证人员：注：每表一个需改进项。年月日编号:序号姓名单位/部门职务XXXX年度内部审核计划编号:审核目的：审核范围：审核依据：审核组：审核日期：批准及日期备注编制/日期:审核/日期:内部审核实施计划审核目的审核依据审核范围审核时间审核组组长：组员：审核安排日期时间审核部门/要素涉及要素/部门首次会议日期审核补遗审核组会议与受审部门沟通末次会议编号:编制/日期:审核/日期:批准/日期:内部管理体系审核要素检查表条款内审内容内审对象内审结果内审情况说明内审员:内审组长批准（签名）年月日内审首（末）次会议签到表编号:会议名称口首次会议□末次会议地点时间主持人姓名部门职务备注内部审核报告编号:审核目的审核范围审核依据审核组成员组长：组员：审核日期审核综述审核结论报告分发范围编制：审核：批准日期：年月日质量控制计划完成情况考核记录表考核主持考评时间分类序号质量目标完成情况评价负责人总体目标1报告合格率为398%2报告及时率398%3客户满意度395%4客户投诉率W1%5重大事故率为06质控数据合格率395%人员7全员完成两次培训，并通过考核。设备及标准物质8定期标定。9期间核查。方法10定期标准查新，确保使用现行有效的方法。环境条件控制11环境条件设施控制。12环境条件监控记录。比对实验13内部比对实验。14外部比对实验。站长批示:站长:日期:质量控制分析考评记录表考评主持考评时间考评内容记录人记录时间编号:第页共页质控方式实验室间比对执行日期执行情况:执行人员：A组：登录：引车:B组：登录：引车:监控结果及分析意见:质控人员:（质量监督员）评审意见:质量负责人:参加评审人员:质控方式实验室内部比对执行日期执行情况