XX机动车检测公司记录表格汇总DTG/JL-2019第二版编写：XX机动车检测公司审核：批准：控制状态：2019年12月1日发布检查人质量负责人检查时间监督员检查情况总经理是否颁布了公司的《公正性声明》，并得到有效运行；是£否£是否维护本公司的检测能力，保证管理体系的有效运转；是£否£质量负责人是否协助总经理维护管理体系文件并保持其现行有效；是£否£是否及时向总经理反映体系的运行情况，提出改进建议；是£否£技术负责人是否协助总经理维护本公司检测资源的有效配置；是£否£是否监督检测技术活动和结果的有效性；是£否£是否始终不渝的贯彻本公司的质量方针；是£否£业务大厅经理是否经常调查违背公正性、诚信度的行为，并向总经理报告工作；是£否£其他人员是否熟悉、理解本公司的自律、公正行为准则；是£否£检查人签字：日期：保护机密信息和所有权工作检查记录表检查人质量负责人检查时间监督员检查情况质量负责人对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理；是£否£批准借阅保密资料；是£否£监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题；是£否£对监督检查中发现的问题及时向机构主任报告；是£否£负责维护本文件的有效性。是£否£测试工程师了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求；是£否£做好检测结果流转中的保密工作；是£否£从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。是£否£样品管理员认真做好客户的样品接收工作；是£否£记录客户对样品及相关资料的保密要求；是£否£做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。是£否£做好样品和相关资料的传递过程和样品保存、发放过程的保密工作。是£否£资料员按照本程序的要求做好文件的编号和保管；是£否£对有保密要求的文件和资料实行专柜保存；是£否£防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。是£否£其他人员自觉遵守本公司的保密规定和工作；是£否£对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见。是£否£违反保密规定说明检查人签字：日期：备注：记录表周期为三个月一次。序号培训时间培训内容培训对象培训部门备注编制:日期:批准:日期:人员培训考核记录表培训主题培训对象教师教材考核方式时间姓名岗位考核成绩结果评价：评价人：DTG/JL04-2019XX机动车检测公司序号姓名证别上岗证号码初次取证时间发证单位有效期上次复审时间备注123456789101112登记人:XX机动车检测公司培训主题培训对象教师教材考核方式时间姓名岗位培训内容：记录人：日期：监督检查日期质量监督员监督内容£人员及操作£仪器设备£设施及环境条件£检测方法£检验记录£结果报告□其它：监督记录确认意见责任人签字：年月日内务管理检查表检查部门检查依据《内务管理程序》涉及人员检查日期检查项目检查情况记录（异常）处理意见灭火器处理人：日期：消防栓安全通道安全帽通风卫生标准气配电箱电线地沟防护隔离其它检查人意见车间主任：日期：主管意见质量负责人：日期：XX机动车检测公司仪器设备（标准物质）台帐编制:审核:日期:序号仪器设备名称仪器设备编号制造厂家型号/规格测量范围准确度等级溯源方式备注仪器设备使用记录表DTG/JL10-2019设备名称：设备编号:使用日期/时间使用人状态备注仪器设备保养、维护记录表DTG/JL11-2019设备名称：设备编号：保养及维护周期:日期保养项目保养要求：保养情况记录人:XX机动车检测公司仪器维护保养清单序号编号需保养设备清单频率备注登记人：批准:DTG/JL13-2019XX设备日常点检表设备名称：、期日检查部位^\12345678910111213141516171819202122232425262728293031正常：V异常：X检验者备注标准物质使用记录标准物质名称:标准物质编号:DTG/JL14-2019使用日期/时间使用人用途状态XX机动车检测公司温度湿度记录表年月DTG/JL15-2019日期温度（℃）湿度（%）记录人日期温度（℃）湿度（%）记录人11721831942052162272382492510261127122813291430153116仪器设备（标准物质）报废申报表序号测量设备名称测量设备编号测量精度与范围申请原因填写日期申请人审批意见：批准人/日期：设备验收记录——评价表DTG/JL17-2019设备名称附件规格/型号出厂编号用途生产厂家符合性验收：验收结技术参数验收：果年月日总评验收会签年月日XX机动车检测公司周期检定计划记录表序号设备编号仪器设备名称器号测量范围准确度检定单