管理評審程序文件編號:QP-03版次:F制訂單位:品管部頁次:1/6頁次123456版次FDDBBA頁次版次文件制/改/廢記錄序號生效日期修改內容摘要制訂審核批準頁次章節內容12002-7-01ALLALL針對原94版程序文件FG-01-01Rev(1)改2000版，第一次發行。路建勛鄭玉海曾華君22003/2/26封面封面增加頁次修訂明細表尹楚輝鄭玉海曾華君尹楚輝32003-6-0114.2修改管理評審針對內容,增加"標准全部要素點"尹楚輝鄭玉海曾華君尹楚輝42004-8-01封面,1,2封面,第1,2頁增加ISO14001相關的內容何志勇曾華君尹楚輝52006-1-10封面,2封面,4.2,4.6增加ISO/TS16949及ISO14001的相關要求,4.2增加:h),i),j)4.6增加:a),b),c),d)何志勇鄭玉海曾華君62007/1/10ALLALL更改4.6部份內容,增加4.7.1;4.7.2;4.7.3;6.0彭燕陳良偉尹楚輝管理評審程序文件編號:QP-03版次:D制訂單位:品管部頁次:2/61.0目的規定管理評審的准備、實施等方面的內容，以系統評價公司品質/環境管理體系的適宜性、充分性和有效性,持續改進品質/環境管理體系,提高品質管理水平和不斷改善環境.２.0范圍本程序適用於本公司任何情況下對品質/環境管理體系的正式評價..３.0職責3.1.管理者代表定期主持召開管理評審會議,決定和主持召開特殊情況下的追加管理評審會議.3.2.管理者代表審核管理評審計劃和管理評審報告,對管理評審中制定的改進措施組織跟蹤驗證.3.3.品管部編制管理評審計劃和管理評審報告,參與管理評審中制定的改進措施的跟蹤驗證,收集管理評審中所需的資料及有關文件資料的保存.4.0程序4.1.流程圖見附件(附件一)4.2.原則上公司每年至少應進行一次管理評審,並針對下列情況全部或部份輸入信息,公司應適時進行管理評審,管理評審一般以會議形式進行，評審內容至少包括:4.2.1.公司內、外審核結果;4.2.2.顧客對需求的各種反饋;4.2.3.公司對品質/環境運行過程的執行狀況與結果,以及產品的符合性;4.2.4.糾正措施與預防措施的實施情況;4.2.5.上次管理評審的跟蹤結果;4.2.6.可能影響品質/環境管理體系的變更,客觀環境的變化,包括與環境因素有關的法律法規及其他要求的發展變化;4.2.7.針對改進的建議;管理評審程序文件編號:QP-03版次:D制訂單位:品管部頁次:3/6對ISO/TS16949範圍內的産品,管理評審的輸入還需包括:4.2.8.品質/環境目標的達成狀況;4.2.9.不良質量成本的定期報告和評估;4.2.10.實際的和潛在的市場失效的分析及其對質量、安全或環境的影響;4.3.當公司組織機構和市場情況發生重大變化或品質/環境管理體系驗證標准發生更改時應增加管理評審次數.4.4.評審前的准備4.4.1.品管部在召開管理評審前五天應作好評審前的准備,如編制《管理評審計劃》,包括確定評審的內容、會議地點、時間、參加人員、記錄人員等、並交管理者代表審核、總經理批准.4.4.2.《管理評審計劃》經總經理批准后,由記錄人員送達各與會人員,與會人員要仔細審閱准備參與評審.4.5.實施評審4.5.1.管理評審由管理者代表主持.4.5.2.管理評審要對輸入內容進行分析研究.尤其對內審結果(如糾正、預防措施的計劃和實施等)要加以評審和確認.4.5.3.品管部負責做好會議記錄.4.5.4.環境管理評審根據環境管理體系審核的結果、環境目標/指標的達成以及客觀環境的變化來進行,評審得出可能需要修改的方針、目標/指標及環境因素等.4.6.管理評審的輸出管理評審會議結束后,品管部根據會議記錄編寫《管理評審報告》,送總經理批準后分發給受評審部門負責人，原件品管部存檔.管理評審的輸出必須包括與以下方面有關的任何決定和措施:4.6.1.質量管理體系及其過程有效性的改進;管理評審程序文件編號:QP-03版次:B制訂單位:品管部頁次:4/64.6.2.與顧客要求有關的産品的改進;4.6.3.資源需求的決定.4.6.4.環境管理體系方面的评审输出应包括与环境方针、目标、指标和体系的其他要素可能的变化相关的决定和措施，并与持续改进的承诺相符.4.7.糾正和預防措施4.7.1品管部根據<<管理評審報告>>負責發出"不合格報告"給相關責任部門,由該部門負責人確認.4.7.2各責任部門根據收到的<<管理評審報告>>,應針對不符合項目依計劃采取糾正預防措施,並在限定的時間內完成.4.7.3品管部負責人負責跟蹤各責任部門不符合項目的改善情況,如果驗証不合格,應再次發出糾正和預防報告給責任部門.5.0相關文件《糾正和預防措施控制程序》6.0記錄保存相關記錄保存期為三年.7.0附