IATF16949-2016&IS014001-2015&AS9100D-2016三体系各部门内部审核检查表XXXXX电子有限公司内审检查表审核体系IATF16949&IS014000&AS9100D受审部门公司管理层总经办负责人陪审人审核组长审核员审核日期序号标准条款审核内容、检查方法审核过程记录判定(OK/NG)1标准/手册4.3《管理手册》AS9100D标准和质量手册的应用范围询问总经理本公司质量体系的范围？询问总经理本公司质量管理体系是否有删减？删减理由是什么？是否经顾客同意？2标准/手册4.4体系总要求质量管理体系总要求询问总经理本公司识别了哪些过程？它们相互关系怎样？公司的外包过程有哪些？如何进行控制的？C.公司是否随时接受顾客的质量监督？d.通过哪些活动建立、实施和保持了对产品实现过程中六性的要求？3标准/手册4.4.2质量管理体系文件质量管理体系文件要求a.请管理者代表介绍公司质量管理体系文件的情况？和以前比有哪些变化？4标准/手册5.1管理承诺询问总经理通过哪些活动来建立、实施并改进质量体系的有效性？公司传达满足顾客和法律法规重要性的记录证据。5标准/手册5.1.2以顾客为关注焦点a.询问总经理怎么理解以顾客为关注焦点？b.通过哪些活动来关注顾客要求？是否建立定期征求顾客意见和改进建议的机制？6标准/手册5.2质量方针询问总经理公司的质量方针是出于什么考虑提出的？通过什么方式在组织内进行沟通的？7标准/手册5.3职责权限询问总经理的职责。询问公司是通过哪些文件对各级人员的职责权限做出规定？8标准/手册5.3管理者代表询问管理者代表的职责。（注：职责应该包括与外部各方联络质量管理体系有关事宜）查看管理者代表任命书。9标准/手册6.0质量管理体系策划询问是否有顾客提出有关质量管理体系的特殊要求？是否做出安排。如有？查看相关体系文件规定。10标准/手册6.1应对风险和机遇的措施询问是否有对有关质量管理体系过程、服务、产品做风险性评估？对风险和机遇做了哪些应对措施？如有？查看相关体系文件规定。11标准/手册6.2质量目标询问公司的质量目标及分解情况？是否体现了对产品质量水平的追求并考虑了顾客的期望？如何保证质量目标实现？抽查2-3个月/季度质量目标完成情况统计分析记录C.目标是否有变更？以持续改进？12标准/手册7.1资源管理a.询问总经理为航标体系的建立和运行都增加配置了哪些资源？13标准/手册7.4内部沟通询问公司内部沟通的方式？查看3-5份沟通记录。14标准/手册9.1测量、分析和改进总则a.询问总经理公司如何进行测量、分析和改进的策划？15标准/手册9.1过程的监视和测量是否对需要监视和测量的过程进行了监视和测量？如何规定的？查看2-3个季度的过程监视和测量的记录。16标准/手册9.1.2顾客满意a.询问公司如何获得顾客满意的信息？询问在顾客满意方面做了哪些工作。17标准/手册9.1.3《数据分析与持续改进管理程序》数据分析对数据分析和质量信息管理有什么规定？查看各部门的信息和数据分析总结报告。18标准/手册9.2《内部审核管理程序》内部审核询问管理者代表内审如何策划的？规定的内审时间间隔是多少？查看相关的文件规定。查看本年度最近一次内审的有关资料？查看内审不合格报告，是否针对原因进行了分析、措施是否到位，是否验证关闭等。19标准/手册9.3《管理评审程序》管理评审询问公司是否制定了管理评审的文件？查看文件和相关规定。查看上一次管理评审的有关记录20标准/手册10.0《不符合及纠正措施程序》改进询问管理者代表公司通过哪些活动进行持续改进？查看本年度的质量管理体系年度改进计划。查改进计划的实施情况，是否编制了具体的进度计划？是否对完成情况进行了考核？询问下一阶段有何改进的计划和打算？XXXXX电子有限公司内审椅杳表审核体系IATF16949&IS014000&AS9100D受审部门人力行政部负责人陪审人审核组长审核员审核日期序号标准条款审核内容、方法审核过程记录判定(OK/NG)1标准/手册7.5.3《文件与资料控制程序》查部门受控文件的保管情况，是否保管有序便于检索；查3-5份部门编制的三级文件的审签规范性；查“部门受控文件目录”，是否反映了各文件的现行修订状态；抽查3-5份，查看文件的修订状态是否与一览表相符。2标准/手册7.5.3《记录控制程序》查部门“质量记录清单”，抽5洛份核对记录名称、编号、版本与内容；询问是否了解本部门使用的相关表单的保存期限的规定；3标准/手册5.2《方针、目标控制程序》公司质量方针部门领导叙述公司质量方针及对质量方针的理解；本部门如何宣贯方针；抽查该部门1