保密性■机密时效性■一般总收银岗位标准操作规范目录版次1.0文件标题总收银岗位标准操作流程目录页码10文件编号1、发票管理标准操作流程2、赠券管理标准操作流程3、特殊业务标准操作流程4、相关报表查询标准操作流程5、储值卡标准操作流程6、B2C标准操作流程7、工程业务标准操作流程8、异常订单处理标准操作流程9、总收银核帐、做帐标准操作流程（应收未上线）10、总收银核帐、做帐标准操作流程（应收已上线）注：总收银所有操作权限均由总收银加“Y”工号（收银组长）进行操作的签发部门签发人签发日期总收银岗位作业标准文件版次1.0页码文件标题发票管理标准操作流程文件编号（一）流程图（二）流程描述序号步骤作业描述1收银员领用发票收银员在总收银处领取发票，并核对发票号码的连续性和完整性后，进行书面登记签字确认领用2收银员领用系统录入总收银根据收银员领取的发票号码进行系统录入，将收银员领用的发票号码在系统内激活；发票管理—发票操作管理—发票收银员领用；双击“发票收银员领用”进入界面，点击“新单”输入收银员工号，系统自动带出收银员姓名，输入领用发票号码的起始号码、截止号码、系统自动算出总张数，总收银审核正确后，点击“保存”“审核”“发送”录入操作完成；3收银员领用取消收银员领用过的发票如未使用完，需要转给他人使用时，总收银需在系统内对录入过的发票号码进行取消后，重新发放；发票管理—发票操作管理—收银员领用取消；双击“收银员领用取消”进入界面，点击“新单”输入收银员工号，系统自动带出收银员姓名，输入需做领用取消的发票号码起始号码、截止号码、系统自动算出总张数，总收银审核正确后，点击“保存”“审核”“发送”取消录入操作完成；4收银员发生发票号错位或办理特殊业务后需更改发票号码如遇收银员操作系统外开票或将发票号输错需调整等特殊操作后，需将系统内的发票事情与实际使用的发票号码进行匹配，用POS订单号及发票号码将票面金额在系统内加以修改；5总收银审核总收银审核收银员各类票据是否齐全，特殊业务有无相关人员签字审核批准及系统内金额是否与顾客所购金额相符等情况，确认无误后，为其操作系统内修改；6系统修改发票管理—发票操作管理—收银员金额修改；双击“收银员金额修改”进入界面，点击“新单”输入销售单号（系统内）、原发票号，系统自动带出销售金额与日期，根据审核后的情况进行正确修改，点击“保存”“审核”“发送”修改录入操作完成；7发票管理相关查询1.发票领用查询：可以对系统内已激活的发票进行相应的查询；2.门店领用结存查询：在税票号内输入门店领用的税票号起讫号码，点击可查询发票结存数；3.发票领用取消查询：对于在系统内激活后取消的单据进行查询；4.发票日耗录入查询：对收银员已领用的发票是否已做发票日耗进行查询；5.发票作废查询：对收银员在系统内作废的发票进行查询；6.发票SAP查询：对收银员对公销售后的发票日耗进行查询；7.发票手工查询：对收银员销售时使用的手工发票进行查询，在使用时要先由销售会计在系统中录入，总收银做领用后方可正常日耗；8.发票修改查询：有特殊业务操作后对发票金额及发票号码的修改进行查询；9.发票增加查询：对特殊业务操作同一单号做发票增加录入进行查询；10.发票状态查询：对发票的使用情况进行查询；签发部门签发人签发日期总收银岗位作业标准文件版次1.0页码文件标题赠券管理标准操作流程文件编号（一）流程图（二）流程描述序号步骤作业描述1总收银相关券查询总收银根据券的类型及券号码查询各类券的销售\使用情况的一个查询报表2可销售券查询赠券管理--赠券操作查询--可销售券查询,双击"可销售券查询"--输入卡号及券种类--点击查询已领券发票查询赠券管理--赠券操作查询--已领券发票查询,双击"已领券发票查询"--输入发票号/券号--点击查询券销售情况查询赠券管理--赠券操作查询--券销售情况查询,双击"券销售情况查询"—根据相应条件进行查询3SIM卡激活录入赠券管理--SIM卡管理--SIM卡激活录入,双击"SIM卡激活录入"--点击新单--输入券类型及卡号范围--点击批量插入--保存--审核--发送(建立相关手工台帐登记本)4SIM卡作废录入赠券管理--SIM卡管理--SIM卡作废录入,双击"SIM卡作废录入"--点击新单--输入券类型及卡号范围--点击批量插入--保存--审核--发送(建立相关手工台帐登记本)5SIM卡退还录入赠券管理--SIM卡管理--SIM卡退还录入,双击"SIM卡退还录入"--点击新单--增加--输入卡号回车--保存--审核--发送(建立相关手工台帐登记本)签发部门签发人签发日期总收银岗位作业标准文件版次1.0页码文件标题特殊业务标准操作流程文件编号（一）流程图（二）流程描述序号步骤作业描述1审核特殊业务是否符合规范及相关流