差旅费财务制度管理办法住宿费标准1、公司总经理出差县市级以下地区，按260元/夜报销；县市级以上地区，按320元/夜报销。2、公司副总经理，县市按260元/夜报销；地市级以上地区，按280元/夜报销。3、中层干部出差县市级以下地区，按220元/夜报销；地市级以上地区，按260元/夜报销。4、其他人员出差到县市级以下地区，按200元/夜报销；地市级以上地区，按220元/夜报销。5、两人（同性）一同出差，原则上合住一个标准房间，只能报销一个房间住宿费6、下属员工随同领导一起出差合住一个房间，应根据就高原则报销。餐费标准省内普通员工50元/人/天、省外80元/人/天；中层员工省内60元/人/天、省外90元/人/天。如果在出差当天经公司领导批准报销业务招待，则当天的餐费补贴扣除。三、出差交通费报销公司带车交通费无报销；省内交通费40元/天、省外交通费70元/天四、出差如果当天回来，原则上只报销来回的路费。五、参加各种学习、培训、考察、调研或出差的人员，报销时应一律交回各种材料、文件并提供书面报告或小结，交最终审批者收执或传阅。六、住宿费和车、船、飞机等各种费用应凭有效票据报销，对于未提供单据或发生丢失的，按其住宿报销标准或规定票价的50%报销，出差到原籍地的，不予报销住宿费。出差期间市内交通工具一般情况下乘坐公交车，特殊情况可以乘坐出租车，由公司总经理审批。七、飞机票、车票、船票等如有打折，应按打折后的实际金额报销。八、驾驶员报销汽车通行费，应附上经有关人员批准后的“出车通知单”，回公司一个星期内报销。出差人员出差后于规定时间内依相关费用凭证填写“差旅费报销单”，交由部门主管进行初审后，随同费用至财务部进行审核再送交公司总经理签批，超过公司总经理审批权限的还应送至上级公司领导批准，完毕后方可至出纳处领出差费用报销人应在出差回来后的五天内办理报销手续，如确因客观原因无法在规定时间内办理报销手续，须经最终审批者同意差旅费的审批权限，按《财务收支权限审批程序表》办理。