/NUMPAGES4KTV岗位工作流程店长/经理工作流程：每天提前30分钟到岗，更换工服、自查仪容仪表，打卡上班，召开管理干部会议，安排部署工作安排和各项指示。召开干部会议，部署各项目工作任务，听取各部门下属的工作计划及总结，掌控并保障人员及各项物资，以达营运现场的正常运行。核对前一日接待日报表、营业报表、主管工作日志，做好核实处理，并安排人员做好建档、归档、分析工作。签署各岗位上报的行政及营运方面单据，在审批范围内及时做好批复，并跟进进度和处理结果。认真听取上级下达的指令及工作重点，并详细记录、认真贯彻，向上级汇报工作中出现的问题与解决方案。营运峰档及时检查管理干部及员工工作状态，随时督导检查员工对客服务工作、各部门之间的协调与配合、人员仪表及礼节、环境卫生及物品摆放、工程或技术问题，并督促管理干部巡场。发现部门之间有问题及时解决，确保各部门的工作效率。仔细记录各部门当天发生的各种状况制定合理的解决方案，并做好宣达和员工培训工作。客离后督促各部门搞好卫生，并抽查、检查全场电器、各房间的物品，检查消防隐患，发现问题及时解决或通知技术部处理。领班工作流程：每天提前30分钟到岗，更换工服、自查仪容仪表，打卡上班，参加每日管理干部会议和员工班前会。检查楼面当天物品数量，如有不足，应及时至库房申领，备足当日使用量。参加上级主持的当日班前例会，总结前一天的工作中所出现的问题，计划当天的工作，听从上级的分配并记录下达的指令及当日工作重点。准确地反馈客人意见，以便迅速有效的改进工作。班前例会散会后，召开员工班前例会，检查服务生的仪容仪表、出勤情况、及时传达公司的会议精神，宣布新的规章制度、活动内容。员工班前例会结束后，营运物品单据交接，并检查各包房的卫生、物品摆放是否合乎要求；器具是否完好无损；音响设备是否良好，是否处于待客状态以及包房内的灯光和温度是否适合。随时进行巡场，检查员工形象、礼貌用语、服务、房间卫生。发现问题及时解决，处理突发事件，如遇到处理不了的问题及时通知上级。客人离场后检查各包房的卫生情况、音响设备是否齐全，有否损坏。下班前总结当天发生的事情和未完成工作，做好记录，以便于下一班次了解此情况并做好跟进。做好本岗位交接工作，督促关闭现场所有机具、电器及灯光，收归各类文件，参加班后会打卡下班。接待工作流程：每天提前20分钟到岗，更换工服，检查仪容仪表，打卡上班，在指定地点站位，等待上级开会。负责核对房态，做好接待日报表的记录统计工作。统计麦克风套，准备好一天的用量。做好包厢的电话预订工作，并做好取消预订原因的统计、上报工作。检查前台营业时所需的物品、单据是否准备充足，如有缺损及时上报领取。确认前台内的设备可以正常使用。调试对讲机，保证与楼面和派送之间的正常通话。保持标准站姿，随时接待来店的客人，对有预订的客人要认真核对，及时派房。对没有预订的客人要根据房型和客人的需要，推荐合适的房型派房或安排等位。做好本岗位交接工作，关闭本岗位所有机具，收归各类文件，参加班后会打卡下班。收银工作流程：每天提前20分钟到岗，更换工服，检查仪容仪表，打卡上班，在指定地点站位，等待上级开会。打扫岗位卫生，阅读上一班次交接记录。清查所需单据、物品数量，如需补领，通知收银领班或者班次主管。检查使用机具、收银系统，如发现异常，通知上级（或直接通知技术工程部调试、维修）。早班到财务部领取当日营业备用金，备足当日营业所需零钞。检查完毕后，在当班岗位等待客人。营业中收找现金，唱收唱付，当面点清。单据现款，认真审核，如有丢失个人赔偿。空白单据、收据，严加保管。打印填写单据或发票，须字迹清晰，数字准确，任何人不得随意涂改，如需修改，必须由主任级以上人员签字方为有效。每班结帐，必须做到款款相符。帐表平衡，每人每班认真填写现金报告。长款、短款务必如实上报，长款不可留存或抵消短款。收款时应随时辨认钞票，如发现有假票证或信用卡有假，须谨慎稳重，设法报告收银主任或营运经理出面处理。每日营业收入须及时清点并投入总保险箱。每班结帐后，未经上级批准，任何收银台抽屉内不得存放过夜款；投款时，须全部密封，由上级签名，并在其监督下，投入总保险箱。换班替班时帐款交接，手续清楚；准确无误得做好上报之营业额日报表。做好本岗位交接工作，关闭本岗位所有机具，收归各类文件，参加班后会打卡下班。超市工作流程：每天提前20分钟到岗，更换工服，检查仪容仪表，打卡上班，在指定地点站位，等待上级开会。与上一班次人员进行交接，认真检查交接记录。检查超市内的电器和灯光设备是否正常，如有损坏，及时向技术工程部报修。协助当班负责人对供货商所送货品按规定进行检验及接收，并将货品在库房内码放整齐。按照照明设备开关时间