温莎花园保洁考核评分表审核人：朱君君月份：2021年8月总分：分序号区域考核标准考核分值考核得分1一楼大厅地面无污迹、积尘、废弃物、水迹4分分2墙面无积尘、蜘蛛网、无乱涂乱挂5分分3门窗、隔板无污垢、积尘、蜘蛛网，保持亮洁5分分4玻璃、镜面保持亮洁，楼梯护栏、堤脚线、墙群无印迹、积尘，保持亮洁5分分5广告牌、门牌、标示牌、墙面控制开关，无印迹、积尘。4分分6办公室及时清理，保持清洁5分分7楼层地面无污迹、积尘、废弃物、水迹5分分8墙面无积尘、蜘蛛网、4分分9门窗、隔板无污垢、积尘、蜘蛛网，保持亮洁5分分10玻璃、镜面保持亮洁，楼梯护栏、堤脚线、墙群无印迹、积尘，保持亮洁5分分11垃圾箱上方烟蒂及时清除,每天下班前清洗，4分分12楼道角落无虫网，污渍，地面整洁无积水。5分分13电梯电梯轿厢无污迹、水渍、废弃物，小广告。5分分14梯内墙面无积尘、蜘蛛网、4分分15外围小区道路无垃圾，无泥沙石子等。5分分16垃圾箱干净无异味，无积尘，保持光洁。5分分17宣传栏，标识牌，干净整洁，无灰尘虫网。5分分18小区娱乐设施保持干净整洁，无积水落叶，积尘。5分分19景观水池，水质清澈，池底无沉淀。5分分20地下室地面无污迹、积尘、废弃物、水迹5分分21墙面无积尘、蜘蛛网、无乱涂乱挂5分分综合评价：检查人签字：保洁负责人签字：审核主题总要求总则管理承诺以顾客为中心质量方针审核部门/人员最高管理者/叶奇标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符合4.1总要求☆本厂建立质量体系识别了哪些过程？是否在本厂中得到应用？☆识别出的过程之间的顺序和相互作用如何？☆是否对识别出的过程制定了运行和控制的准则？☆是否获得了必要的资源和信息？☆是否对过程实施了监视、测量和分析？☆是否实施了必要的措施，以实现对这些过程的策划结果和对这些过程的持续改进？☆是否识别了本厂的外包过程？是否对外包过程进行了控制？☆通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道建立质量管理体系的总要求，做了哪些工作？√建立质量体系初期识别本公司的所有过程：主要是管理智能、资源、产品实现、监视和测量四大过程对识别出来的过程进行了策划，策划结果形成了文件4.2.1总则☆本厂建立的质量管理体系文件包括哪些?标准要求的文件是否都得到了满足?☆查核文件清单及要求出示具体的文件，以了解本厂已制定了哪些文件。√质量管理体系文件有：质量方针、目标、程序文件、作业指导书、记录5.1管理承诺☆最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺和改进质量管理体系的承诺能够提供那些证据？☆最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？☆最高管理者采取了那些相应措施将满足顾客要求和法律要求的重要性传达给组织的成员？☆组织的成员如何认识这种重要性？☆通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的？如对顾客要求的识别、产品要求的评审、顾客满意的监视和测量、数据分析以及持续改进等方面的要求。√总经理提供以下承诺：传达满足顾客和法律法规要求重要性，制定方针、目标、进行挂历评审、确保资源获得审核主题质量目标职责和权限管理者代表内部沟通审核部门/人员最高管理层/叶奇标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符合5.2以顾客为中心☆组织如何确定顾客的需求和期望？☆将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？☆组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？☆通过与最高管理者座谈，了解其对顾客为中心的质量管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程、顾客满意的监视和测量过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。√通过走访客户，发放顾客意见卡等，确定顾客的需求和期望5.3质量方针☆最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？☆制定的质量方针能否满足标准的要求的形式是什么？☆质量方针和质量目标的关系是否明确？☆组织采用什么措施传达质量方针？☆组织各层次对质量方针的理解程度如何？☆质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？☆审核最高管理对制定的质量方针内涵的说明，是否为制定质量目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，是否在持续适宜性方面得到评审。√本公司质量方针：以质量求生存，以产品求发展，以信誉赢客户，以管理为保障通过培训、张贴等形式进行传达5.4.1质量目标☆质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？☆质量目标是否与质量方针给定的框架一致？☆质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？☆从产品特性及服务质量特性中，从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性。☆质量目标对于有形产品和无形产品来说都应是可测量的，考察其测量方法的合理性。√已根据质量方针制定本公