.精选范本Q/XCMG0131-2010版次：A/11受控编号：XGWY-XZ-05-2010员工出差管理制度A版编制：审核：批准：2010-11-20发布2010-11-20实施新疆徐工伟业工程机械有限公司文件说明本文件由财务部负责建立并保持。参加编写和会审人员：修订记录表修订时间修订内容修订条款页码修订人审核人批准人.精选范本LNYH-XS-01-2010版次：A/01目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc276937594"1.目的PAGEREF_Toc276937594\h2HYPERLINK\l"_Toc276937595"2.制定原则PAGEREF_Toc276937595\h2HYPERLINK\l"_Toc276937596"3.适用范围PAGEREF_Toc276937596\h2HYPERLINK\l"_Toc276937597"4.出差流程PAGEREF_Toc276937597\h2HYPERLINK\l"_Toc276937598"5.出差制度审批PAGEREF_Toc276937598\h3HYPERLINK\l"_Toc276937599"6.费用报销PAGEREF_Toc276937599\h3HYPERLINK\l"_Toc276937600"7.附则PAGEREF_Toc276937600\h4HYPERLINK\l"_Toc276937601"附件1：出差审批表PAGEREF_Toc276937601\h5HYPERLINK\l"_Toc276937602"附件2.出差总结PAGEREF_Toc276937602\h6员工出差管理制度1.目的为加强员工的出差活动管理，确保工作效果，特制定出差制度。2.制定原则规范化原则：形成对出差各环节的规范化管理，提升人员效率，避免浪费。人性化原则：在规范化的基础上，体现人文关怀。3.适用范围本制度适用于公司涉及出差的总部各职能部门管理人员。4.出差流程出差人员出差人员出差审批表部门领导总经理（总监）总经办（人力部）2.考勤备案总经办（人力部）专员审批1.出差意向审批出差人员3.出差出差人员4.出差结束出差总结通过部门领导5.审阅掌握总经理、总监6.审阅掌握7.销假人力部专员财务部8.报销财务部人员通过出差流程说明主要步骤负责部门/人操作说明步骤1出差人员准备出差人员填写《出差审批表》步骤2总经办（人力部）专员对此出差人员的考勤备案步骤3出差人员成行步骤4出差人员出差结束，填写出差总结步骤5部门领导审阅掌握，或出具意见步骤6总经理（总监）审阅掌握，或出具意见步骤7总经办（人力部）专员销假步骤8财务部人员报销5.出差制度审批5.1严格按照出差流程进行审批，填写《员工出差审批表》。5.2出差前没有经过部门负责人和总经理（总监）审批通过的，禁止出差（公司领导临时提出来不及办理手续的除外）。5.3出差结束回公司后，填写《出差总结》。5.4部门负责人、总经理（总监）认为没有完成任务、或者超时、超支等不予报销的部分，财务部不予报销。无正当理由超时的，人力资源部按照未出勤处理。5.5《出差总结》作为出差汇报之用，由部门负责人确认，便于公司领导了解情况。以及财务办理费用报销时的参考，但不作为财务凭证存档。5.6出差费用按照财务相关规定执行，不符合规定部分财务部不予报销，并进行相关处理。6.费用报销6.1出差住宿的等级标准项目标准职务住宿费标准（元）自治区境外省会以上城市自治区境内地州市所在地地州市外县城所在地总经理180160副总经理160120部门经理10080职工80606.2乘坐火车、汽车从晚上八时至次日凌晨七时之日在车上过夜6小时以上（含6小时）的连续乘车时间超12小时（含12小时）的购普通卧铺票。6.3需乘飞机出差，须经总经理批准后方可乘坐飞机。6.4出差期间，每人每天伙食补贴40元／天，各区域常住人员每天补助60元，区域常住人员不报销所在市住宿费。6.5出差带交通工具的，每天补助35元。6.6连续乘火车、汽车超过12小时（含12小时）。每满12小时，加发25元的伙食补贴。6.7在各地州内出差，单程100公里以上且当天不能返回需住宿的，报销住宿费60元，