申江公司作业指导书文件编号LSWI-060103标题：备品备件及资材管理规定版号A/0SHENJIANGSTEEL页码/4发文部门生效日期制订修改审核批准受控标识人事部2004.11.21目的:规范备品备件、包装资材及低值易耗品的管理，实现计算机系统操作，确保库存合理、供应及时、采购质量稳定、满足要求并不断优化成本。范围：本规定适合于备品备件、包装资材及低值易耗品的申请、采购、库存管理和发放管理3定义：3.1备品备件：主要指各种生产或辅助设备所需的备品备件。3.2包装资材：指公司产品包装所需的所有类别材料。3.3低值易耗品：主要指工器具、柴油、煤油、劳防用品、小五金、油漆等易耗品。职责：物流部负责备品备件的采购及库存日常管理。生产部负责设备备品备件的验收以及相关供应商的评估。物流部负责包装资材、低值易耗品供应商的验收以及相关供应商的评估。质量组负责质量体系的评价。物流部经理负责合格供应商名单的审核，总经理负责批准。公司领导及各部门经理负责相应职责范围内的采购审批。内容：5.1潜在供应商选择通过下列方法、途径获得：A、以往有供货实绩的供应商。B、使用部门的推荐。C、供应商自荐。D、展览会、媒体、互联网等其他可获得信息渠道。E、物流部维护各类供应商名单。（公司MIS系统）5.2合格供应商评定5.2.1包装资材、大宗物资（单价大于2500.00元）、长期使用物资的采购5.2.1.1供应商的供应质量体系，应满足供应产品相适应的体系要求，保存供应商质量体系的认证证书影印件等文件资料。5.2.1.2物流部组织相关部门，对供应商从质量体系、实物质量、价格、交货期、售后服务等方面评审。5.2.1.3包装资材还应提供小批量产品试用，使用部门出具试用情况报告。5.2.1.4根据评审或小批量试用情况，采购员提出合格供应商名单及试用报告，合格供应商须经物流部经理审批，报总经理批准。5.2.2应急采购及零星小额采购（小于2500.00元）5.2.2.1对应急的物资采购，采购员可于申请部门协商，在市场调查基础上，经过分析比较，（比质量、价格、交货期），选择合适的供应商，经物流部经理审核，报总经理批准后采购，此类供应商可不在供应商名单中选择。5.2.2.2零星小金额采购（小于2500.00元）可进行市场调查询价，货比三家，确定选择供应商。5.3合格供应商的维护5.3.1零星采购物资零星采购物资在日常使用或检验中发现产品达不到采购标准要求，即可考虑取消供应商资格。5.3.2包装资材，大宗物资5.3.2.1对包装资材每季度组织一次评价，并形成评价记录，评价内容包括：A、资材的验收合格率及质量体系运行情况B、资材的使用情况反馈C、交货期D、付款条件、售后服务5.3.2.2每年对合格供应商进行评审，更新合格供应商名单，对连续二季度评审不合格的供应商可考虑取消合格供应商资格。5.3.2.3每年做供应商满意度调查及内部用户满意度调查作为合格供应商依据。5.4应保存供应商评价、评审记录，作为审核、批准合格供应商名单的依据。5.5除应急采购外，公司MIS系统中，应建立并更新合格供应商名单。5.6采购申请5.6.1常备库存物资由物流部资材管理员,按系统设定的安全库存需求提出申请;5.6.2非常备库存物资由使用部门、作业区提出需求申请,通过资材管理员查询系统库存，如确实没有需请购的,则填写＜采购申请单＞，经审批后交采购员。5.6.3＜采购申请单＞“货物描述”应写明品种、规格、型号。当有特殊要求时，申请者须提供必要的样件、样本、图纸、参考供应商等，以提高采购准确性。采购5.6.4采购员根据审批后＜采购申请单＞实施采购。外出零星采购通常为归并后每周一次；应急采购及时安排。5.6.5采购员应跟踪采购计划的实施情况，重要的备品、备件应不定时检查实施情况，必要时应寻求相关技术的支持。5.7备品备件及资材入库流程5.7.1备品备件及资材入库，仓库管理员应根据供应商的送货单及发票在系统中查询，如有问题应协调采购员，如准确无误，则办理入库，在系统中打印《资材入库单》。5.7.2数量验收：由仓库管理员负责。管理员根据对方送货单核对物品的名称、型号（规格）、数量，如准确无误则在《资材入库单》“收货人”一览上签字。5.7.3质量验收：由相关部门人员负责，通常为提出需求的人员。相关人员根据需求的内容在质量上核对物品，如准确无误则在《资材入库单》“验货人”一览上签字。5.7.4《资材入库单》填写完毕之后，管理员可办理实物入库，把备品备件及资材放入相应的区域。5.7.5《资材入库单》一式三联，采购联附发票交采购员，财务联交财务部，存根联与供应商的送货单相粘在一起，整