×××××××××××管理贫?流程、制度管理流程GZ/×1目的和适用范围1.1目的：规范公司流程、制度的制定、审批、发布与维护，控制流程、制度的运行。1.2适用范围：适用于×流程、制度的管理。2引用标准《×××××》3职责3.1×××是公司流程制度体系的归口管理部门，负责流程制度体系的建立、维护和运行控制。3.2各部门/厂负责业务流程制度的编制、维护，参与相关业务流程、制度的评审。3.3业务主责部门（各部门/厂）负责人负责指导本部门主责流程、制度的编写并对运行过程负责。3.4业务主责部门（各部门/厂）分管领导负责职责管辖范围内流程、制度的审核及运行过程的监控。3.5总经理负责公司流程、制度的审批。4定义4.1流程制度是指未纳入程序文件、支持性文件以及TOBE流程，指导公司运营管理，保证各项工作顺利开展的文件。4.2形式审核：指针对流程制度编号、格式所进行的审核。4.3评审：是指由质量体系管控部门、职业健康安全环保部门、工会及业务相关部门联合对流程、制度的合规性进行审核。3.3.1质量体系管控部门负责ISO9001体系文件相容性、合规性的审核；3.3.2职业健康安全环保部门负责ISO14001/OHSAS18000体系文件相容性、合规性的审核；3.3.3工会负责审议是否符合《中华人民共和国工会法》的相关规定；3.3.4其他相关业务部门负责对流程制度关联业务的执行流程予以确认。14.4发布：行政人事部发布流程、制度，包括邮件通知与信息平台公布。5管理流程及流程步骤说明5.1公司流程/制度制定、审批、发布流程<公司流程/制度制定、审批、发布流程><总经理><总经理><评审部门><评审部门><行政人事部><行政人事部>１.1组织制定编制计划<职能部门/厂><职能部门/厂>1.2制定部门编制计划<输出文件><输出文件><制定计划>编制计划书1.3审核、发布ＮＹ2.编写／修改流程／制度（初稿）<编写>3..1形式审核ＮＹ3.2组织评审修改／评审意见＜评审＞流程/制度（报批稿）3.3评审ＮNＹ审批意见<审批>4.审批Y<发布>5.发布流程／制度（定稿）5.2公司级流程/制度维护流程<公司流程/制度维护流程><总经理><总经理><评审部门><评审部门><行政人事部><行政人事部><职能部门/厂><职能部门/厂>6主责部门更改/作废申请<输出文件><输出文件>更改/作废申请单<申请>N7.1组织评审评审意见<评审>7.2评审NY审批意见<审批>8.审批Y<发布>9.发布流程制度(修订稿）25.3公司流程制度监控流程<公司流程度制运行监控流程><监控计划><总经理><总经理><评审/监控><评审/监控><行政人事部><行政人事部>10.制定监控计划<职能部门/厂><职能部门/厂><输出文件><输出文件>流程/制度检查行动计划11.2运行情况检查12.审批NY15.2建议与投诉评审11.1组织检查14.业务相关部门建议与投诉流程/制度运行（问题）报告15.1组织评审13.业务主责部门整改建议与投诉报告；处理意见<监控>流程制度（修订稿）13.业务主责部门继续执行5.4流程步骤描述流程编号1.11.21.3流程步骤组织制定流程制度编制计划制定本部门编制计划审核、发布主责部门行政人事部部门/厂行政人事部关键活动及相关规定输出文件2编写流程/制度流程制度编制部门关于制定公司根据公司运营管理需要，组织相关部门流程/制度编制制定流程制度编写计划。计划的通知公司各职能部门/厂根据主责业务开展各部门流程/制情况制定本部门编写计划。度编制计划对于不符合编制要求的计划，行政人事部发回责任部门进行修改；经行政人事公司流程制度部审核批准后，发布公司流程制度编制编制计划计划。主责部门按计划编写流程/制度。初稿需经部门责任人及部门分管领导审核，?流程/制度（初并填写流程制度审批单。稿）?公司流程模板