最新范本,供参考！最新范本,供参考！最新范本,供参考！惠州飞展电子厂HuiZhouVisionElectronics文件编号VE-P-PZ-007版本V1类别监视和测量控制程序发行日期年月日程序页次PAGE2OF41.目的通过对公司生产之产品、过程(生产、生活中水、气、声、废弃物等)进行可靠准确的监视和测量,以确保:1.1管理方针、目标、指标的实现及定量掌握其实现程度;1.2法律、法规的符合性及定量掌握其符合程度;1.3管理体系的正常运作及发现改进的机会;1.4生产之产品满足客户需求.2.适用范围本程序对公司所有产品、生产和生活中水、气、声、废弃物等监视和测量的管理和控制作出了明文规定.3.职责3.1品管部:负责编制适宜的检测规程.3.2文控中心:负责管理绩效的监视和测量、负责与外部有关检测机构的联络,并保存环境绩效检测数据3.3管理者代表:负责纠正与预防措施的跟踪.4.定义无5.作业流程5.1监视和测量范围包括:各废水排放口;各废气排放口;相关废弃物堆放区;厂界噪音;来料、半成品、成品;内审、管审;客户满意度;环境目标、指标.5.2环境绩效监视和测量a)文控中心对各废水排放口进行监视和测量,并填制相应《废水环境监测表》;若监测不合格,文控中心应依据《纠正与预防措施控制程序》执行.b)文控中心对各废气排放口进行监视和测量,并填制相应《废气环境监测表》;若监测不合格,文控中心应依据《纠正与预防措施控制程序》执行.c)文控中心对相关废弃物堆放区进行监视和测量,并填制相应《废弃物环境监测表》;若监测不合格,文控中心应依据《纠正与预防措施控制程序》执行.d)文控中心负责每半年与外部相关检测机构进行联络,对公司相关废水排放口、废气排放口、固体惠州飞展电子厂HuiZhouVisionElectronics文件编号VE-P-PZ-007版本V1类别监视和测量控制程序发行日期年月日程序页次PAGE3OF4废物堆放区进行监视和测量,并保存记录;若监测不合格,文控中心应依据《纠正与预防措施控制程序》执行.e)文控中心负责每月对环境目标、指标进行监测,各部门对本部门之环境目标、指标达标状况记录在《XX月管理目标达成状况报告》上,对未达标部门提出纠正与预防措施报告.5.3产品的监视和测量5.3.1来料a)仓管员对来料签收后,填写《IQC检验报告》和供应商提供的检测报告交IQC检验.b)IQC收到《IQC检验报告》后,依据《IQC作业指导书》、承认样板、图纸等相关资料对来料进行检验,将检验结果记录在《IQC检验报告》上,当IQC判定合格时,IQC在外包装箱上贴上合格标签作入库处理;当IQC判定NG时,则填写《材料不合格通知书》由部门负责人确认后交采购处理.c)外协加工产品依《外发产品加工控制方法》进行.d)采购收到《材料不合格通知书》后,将此单反馈给供应商并要求作出处理及改善措施.e)若IQC发现来料少数量,则直接在来料单上注明数量并给供应商送货员确认和通知采购部,由采购部要求供应商补足来料.f)工程部、生产部、品管部负责外发加工产品的检验,具体依《外发加工产品控制方法》进行.5.3.2制程IPQC进行首件确认并记录在《首件样板确认报告》上,若首件OK后,将首件挂在机台旁作为作业员自检的依据;若首件为NG时,要求生产部继续改善直到首件确认合格为止.a)生产单位自检合格后将成品/半成品,放置于成品/半成品待验区,并填写《产品流程卡》交IPQC检验.b)IPQC核对《产品流程卡》与实物相符后,方可进行成品/半成品检验与测试作业,依据成品检验规范,MIL-STD-105E表,工程图面,合格样品实施检验.c)将巡检结果记录在《IPQC抽检报告》上.d)检验合格之成品/半成品,IPQC在流程卡上签名后,方可转下工序.e)经检验不合格时,IPQC填写《不合格品处理单》和《纠正与预防措施报告》给责任部门分析原因及改善,并依《不合格品控制程序》处理.f)出货依据《成品入库与出货控制程序》处理.g)相关记录应依《记录管制程序》规定保存期限保存.5.3.3包装a)检查外观、装配不良等情况,并填写《最终检查状况表》.b)品管部OQC对产品作相关检测.c)在检测过程中出现异常开出《不合格品处理单》.5.3.4出货OQC依据《OQC出货检验作业指导书》对每批出货产品进行抽样检查并记录《出货检验报告》.惠州飞展电子厂HuiZhouVisionElectronics文件编号VE-P-PZ-007版本V1类别监视和测量控制程序发行日期年月日程序页次PAGE4OF45.3.5产品由品管部、工程部检验产品性能是否符合客户产品要求并填写《顾客样板确认书》当达不到要求退还