吉林省天正水利水电工程有限公司管理评审输入报告QR5.6-02序号1提出部门工程部报告人张乃刚编制日期2010年7月26日输入报告《工程产品质量符合性评价报告》管理评审输入主要内容概述1.概述自2010年1月1日本公司QES管理体系运行以来，截止2010年6月30日，已施工项目两项，合格率为100%。2.监视和测量控制在产品的监视和测量过程中，为满足过程测量的需求，本公司自体系运行以来，对工程产品实现过程采取严格的检验检查措施，主要包括：进货产品检验，对理化指标无法确认的项目，必须由供方提供质保单，对着检验规程进行符合性验证；施工过程则依据SL223-1999《水利水电建设工程验收规程》对单位工程进行全面验收，确保过程的符合性，竣工项目实在进货产品检验，分部分项及单位工程验收全面符合规范要求后进行，是每一项工程在工程监理、顾客代表参加的最终竣工验收时很少出现项目缺陷的现象。3特殊工程控制工程产品实现过程的特殊过程非常多，能识别每一个特殊过程，及时采取措施控制其过程参数，满足工程项目产品全面实现非常重要。这一过程，已经形成相关过程作业指导书，并对特殊过程操作工进行了多次培训，操作工在施工过程中按规定频次进行适时监控，确保该过程能力满足产品实现要求。4产品特性趋势的监视和测量根据工程项目产品的质量特点，对产品的监视和测试重点为四步：一是进货产品的监视和测量，重点检验进货产品的质量特性指标，是保证全面满足产品质量的前提。二是对施工过程全面落实工艺纪律，操作工认真执行《水利电力建设工程规范》，项目部对每一个单元工程实现过程进行严密监视和测量，对施工过程中的特殊过程重点进行过程监视，确保过程的符合性，为实现最终产品符合顾客要求提供有利保障。三是施工设备的鉴定和认可的符合性，达到完好设备。保证施工设备的过程能力满足项目实现的要求。四是对竣工项目进行100%监视和测量，检验、试验频次，以满足顾客的要求。自QES管理体系运行以来，截止到6月末，在两项工程项目产品实现过程中，未出现不合格。工程质量一直处于稳定状态。5过程产品的合格率为99.5%、实现了单位工程产品一次交验合格率≥98%的目标要求，产品质量出现明显提升的趋势。6.产品特性及趋势监控结论：通过产品的监视和测量，产品质量特性得到控制，质量稳定为得到顾客的认可，质量的特性持续稳定，还必须坚持质量管理体系的持续改进，经常运用PDCA循环和统计技术工具等现代化管理技术完善各个过程全面控制，使工程项目全过程始终处于受控状态，从而达到更高标准的水准，以满足顾客的要求。编制人张乃刚2010年7月26日审批人郭玉成2010年7月26日吉林省天正水利水电工程有限公司管理评审输入报告QR5.6-02序号2提出部门综合部报告人姜超编制日期2010年7月26日输入报告《目标指标实施情况报告》管理评审输入主要内容概述各部门制定的各项目标指标完成情况报告，根据各部门完成的目标指标统计公司总目标指标完成情况，判断是否能够实现。一、质量目标1.综合部、工程部已全部完成本部门的质量目标。2.工程部除因09.6～7月计量器具未送检影响了全年的指标平均之外，其余部门质量目标已全部完成。3.公司总的质量目标完成情况：单位工程产品一次交验合格率≥98%三年内每年增长0.5%；实际完成99.5%合同执行率100%；实际完成100%采购产品合格率≥95%及以上；实际完成100%设备设施完好率90%实际完成93%年顾客满意率≥85%及以上，三年内每年以1%增长实际完成86.27%详见质量目标逐月考核记录QR5.4.1-02二、环境目标指标公司工程部目标指标完成情况：对公司确定的重大环境因素均设立了目标和指标，对污水、扬尘、噪音、固体废弃物等进行了定期的监测，未发生超标排放情况。综合部目标、指标完成情况：根据目标指标，综合部制定了公司年度办公能源消耗计划表，固体废弃物实现了分类管理，并作了明显标识，设有废电池回收箱，不可回收固体废弃物垃圾箱，可回收固体废弃物垃圾箱，回收率100%。实现了制定的目标指标。三、职业健康安全目标指标公司工程部目标指标完成情况：目前公司办公、施工区域内未发生触电事故、中毒事故、化学品泄露、腐蚀，各种潜在火灾、爆炸发生、高坠事故、高空坠物的发生，检查安全防护用品佩戴率100%、。在管理评审前进行了1次消防演习。机械设备安全装置完好率100%；特种设备（电工、焊工、起重工等）操作人员持证上岗率100%。达到职业健康安全目标指标的要求。编制人姜超2010年7月26日审核人郭玉成2010年7月26日吉林省天正水利水电工程有限公司管理评审输入报告QR5.6-02序号3提出部门工程部报告人张乃刚编制日期2010年7月26日输入报告《顾客满意度