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.可编辑wrod范本门店商品陈列管理1.依据商品的类别、价格等因素进行分类陈列。2.由顾客入口开始按专案、非专案、下线商品摆放。3.专案、非专案、下线商品分别按价格递增顺序摆放。4.专案、非专案、下线商品采用80°角面朝顾客的展示方式。5.商品陈列应合理利用空间,专案、非专案、下线商品占用展柜空间面积比例为5:4:1(如区域只有专案、非专案,空间面积占比是6:4)。6.陈列每种商品只放一个价格签,价签摆放在货架由上至下的第二格下缘处(具体操作参看关于标签粘贴事项通知)。7.陈列商品的“正面”必须全部面向通道一侧。8.对于有中、英文标识的商品,应侧放并将中文标识面向顾客面放置。9.商品展示必须摆稳,以防顾客碰落。10.有新专案、非专案、下线产品时,摆放标准参照以上原则。门店现金管理1.每日POS机营业款满2万元需存放店内保险箱。2.每日下午14:00收银员清点店内的现金营业款与店长或库管核对库存是否准确。3.当日营业款存入银行,收银员将营业款与店长交接填写《存款金额签收单》。4.遇每周六、日及国定假日银行不营业期间应存入公司指定账户。5.促销期单日营业款达50万元进行一次银行存款,存款时存款人必须2人同行。6.去银行存款的两人须同时在银行给出的存款小票上签字确认存款金额(非活动期一人签字),并由收银员保管《存款金额签收单》、店长保管存款小票。7.每日存款后产生的营业额余款由店长和收银员共同清点后上报区总,活动期银行关门后由区总指派专人携带保管并在次日将余款存入指定银行,非活动期余款存放在门店保险箱内。8.当日存款时POS机录入存款金额,一日可多次录入每次录入必须与每笔存款金额对应。9.当日营业款POS机存款日结漏做门店次日必须在店内POS机系统中补做前日存款日结。10.POS机等设备故障原因造成日结无法完成和补录,由店长上报区域数据员,数据员汇总填写《存款日结补录申请单》上报总部营运部,总部营运部报总部财务部门补录。11.在闭店前15分钟进行现金日盘点,把闭店时POS内的现金余额按钞票面值输入张数(不包括备用金)并保存。门店退换货管理1.顾客提出退换货要求,非质量问题退换货商品需符合可再次销售要求。2.店内人员调查退换货原因并向顾客索要商品购买凭证、身份信息。3.店长检验商品真伪是否为本公司商品。4.店长与长春400呼叫中心沟通确认、上报区总并等待决策。5.确认同意退货后,留下顾客联系方式,当营业款满足退货款数额后隔日通知顾客退款。6.需当场紧急处理的,店长报告区总。区总与长春品牌经理沟通,确认同意退货后,营业款满足退货款数额时,可完成POS机退货操作,退款当日必须通知子公司数据员、财务、长春总部会计小组。7.退款给到顾客的同时,必须使用分公司操作表格内页《顾客退换货登记表》记录并由顾客签字确认收到退款金额,将顾客购买凭证附订在《顾客退换货登记表》上存档一并扫描发至子公司及长春总部会计小组备查。8.商品如需打折退货,门店退款同时必须使用分公司操作表格内页《顾客退换货登记表》记录并由顾客签字确认收到退款金额,门店将顾客购买凭证订在《顾客退换货登记表》上扫描发至子公司数据员做退货录入,子公司数据员录入完成后将《顾客退换货登记表》扫描发至总部营运部及长春总部会计小组备查。分公司操作表格1.排班表:合理安排员工作息时间。2.考勤汇总表:统计员工实际出勤时间。3.晨会记录表:安排当日员工工作内容,宣导公司文化及最新工作要求。4.店长工作交接表:店长不在店时工作移交。5.员工离店登记表:员工在工作时间内离、回店时间、事由登记。6.卫生检查表:检查店内环境、设备及员工个人卫生状况。7.顾客退换货登记表:记录顾客退换货信息情况。8.顾客投诉登记表:记录顾客投诉及解决方案情况。9.门店设施运营情况反馈表:记录门店设备损坏及维修情况。10.节目监听记录表:记录监听节目内容。门店设备管理1.收银POS机:是否有网络欠费现象,网线接口是否插紧,故障及时报修总部2.视频摄像头:是否有网络欠费现象,网线接口是否插紧,故障及时报修总部3.验钞机:正常验钞、点钞功能,日常维护,故障及时报修。4.血压计:功能正常使用,日常维护,故障及时报修。5.收音机:功能正常使用,日常维护,故障及时报修。6.空调:功能正常使用,日常维护,故障及时报修。7.照明设备:功能正常使用,日常维护,故障及时报修。门店退换货流程1、目的规范全国各分公司商品销售后的退换货操作流程,完善退换货管理机制。及时发现问题及时解决,减少门店意外事件的发生几率。2、适用对象全国各分公司3、职