关于建全采购部的方案建议目的为健全采购机制及规范采购作业流程、确保公司所有原物料、辅料能适时、适质、适价，供应生产需要提出此建议。定义广义的采购是指从公司外部取得所有物料及资源的一种工作活动，常分为：信息技术采购、原物料采购、能源采购、办公用品采购、机器设备采购、在建工程采购等，狭义采购是指为维护日常生产活动注入新材料的一种工作活动。即原物料采购，这里是指狭义的采购。权责采购部是本程序的归口管理部门及实施部门研发中心负责采购资料、样品的提供品管部负责进料检验采购流程设计采购原物料分类A类：参与单个产品组成对最终产品品质起决定因素的原料，如：面料、底料B类：参与单个产品组成对最终产品品质起次要因素的原料，如：里料、辅料（扣件、鞋带、拉链、线、冒钉等）、C类：不参与单个产品组成对产品品质或品牌起一定作用的材料，如：通用材料（胶水、处理剂，装跟钉、等）包装材料（外箱，鞋盒、拷贝纸等）通过供应商管理与评价建立合格供应商名录。（参考供应商管理方案）样品材料采购样品材料来源：1）采购人员或开发人员经常到市场发现新材料取样，2）供应商主动提供的新开发出来的材料来样。3）依据开发需要自主修改设计的材料样品。样品材料需求确认：由开发部经理依据开发周计划表计算所需材料种类及数量，提供色卡，报样品材料采购员采购。打样或取样：1）样品采购员收到A、B类物类的样品申购单及实物样样后，样品材料采购员要联系“合格供应商名录”中的合格供应商进行打样或取样。2）对于无合格供应商的，则由采购部寻找开发新的供应厂商打样或取样。（参考供应商管理的供应商选择程序）所有样品采购原则上要求样品材料采购与大货材料采购供应商同步，以减少公司的采购成本。询价：由样品材料采购员根据合格供应厂商一览表的名单中的供应商，联系合格的供应商报价；每种物料的报价至少要有三家或三家以上；若公司只有一家供应商的则只需一家报价，并由样品采购了解相同时期相同材料的市场材料价格。比价：由开发部副总依据样品采购员提供的材料单价纪录表，根据供应商不同的品质状况及生产能力选择出其中最合适的供应商。议价与定价：开发副总根据选择较合适的供应商后，与供应厂商进行议价；议价一般是根据该供应厂商的交货记录、交货品质及公司的订购数量等方面进行；进行合理议价后，由开发副总登记材料单议价表交由总经理或董事长进行签核定价。建立材料单价记录及审核表交财务存档。样品材料经采购后，如果是取样，需在一天完成，如果是打样则应在三天内完成。询价、比价、议价及定价需在材料取得后的三天内完成。大货采购大货采购需求确认：1）当新款确认投产后，营销中心评估该款预售数量交生管部，开发部交技术部调版同时递交色卡给采购部编制采购计划，2）营销中心依据客户每天订单数量在当天下午3点之前汇总一份交采购部编制采购计划订购单下达：依据采购计划单编制订购单，订购单上应注明订购日期，订购时间、供应商名称、材料名称、颜色规格、数量、分批次交货数量及日期、交货方式、交货地点、联系人及电话、或附加的交易条款（如包装要求、品质要求等。最好采用传真的方式进行订购单下达。如需提供色卡样品的在下达订购单同时通知供应商取样。依据物料采购计划单和订购单编制采购进度跟踪表。依据采购的交期进行跟催。当供应商确实出现问题，交期无法按期达到时，采购应及时通知经理与生管，以利生管进行及时调整。并对供应商延迟原因及延迟天数进行登记，以利对供应商评价建立资料。进仓检验。1）采购物料到厂后，仓库依据采购计划单对其数量、规格、以及包装情况进行验收。2）品质部按《进料检验控制程序》对所到物料性能、工艺要求进行检验。3）检验后如发现数量不足或品质不良应立即通知采购部人员到场进行处理。采购部接到品质不良退回物料应在3天内尽快取回。4）对于屡次需退回的物料，建议品质部人员协同采购部到供应商处验货。采购部组织结构设计及人员编制、岗位职责。采购合约（采购合约分主体合约及附加合约，附加合约是指反商业贿赂协议）相关表格。