.精选范本文件名称生产线停拉控制指引文件类别指引文件文件编号EC(PD)-PDWI-03页数第页共NUMPAGES4页版本号A生效日期2011年7月17日1．目的对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2．适用范围本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。3．定义受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。4．职责行政部：负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对电脑中保存的文件、资料进行备份存档。各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、表单的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。4．程序4.1文件的分类本公司文件分为以下几类：①质量手册；②质量程序文件；③自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；④质量计划。4.2文件的编号4.2.1文件的编号按《文件编号管理规定》执行。4.2.2任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期深圳拓邦股份有限公司文件名：文件控制程序文件类别：程序文件文件编号：TB—QP—01页数：版本号：A生效日期：2003年9月8日4.3文件的编制、审核、批准4.3.1文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.2质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。4.3.3程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。4.3.4自定工作文件4.3.4.1部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。4.3.4.2技术文件由相关人员编制，事业部技术负责人批准。4.3.4质量计划各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.4文件的发放4.4.1所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由A、B层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C层文件由各编制部门负责分发。应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《受控文件发放、回收记录》，电子媒体的文件可不填写《受控文件发放、回收记录》，但具有相关的信息。4.4.3文件使用者在《受控文件发放、回收记录》上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。4.4.4当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。4.4.4当文件使用者将文件丢失时，须填写《文件领用申请单》，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。4.4.6外发受控文件应由发放部门及时予以更新。4.4文件的更改修改状态/日期修改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期版本更改内容生效日期A初次发行2011-7-17编制/日期：2011-7-17审核/日期：2011-7-17批准/日期：2011-7-17会签记录：部门体系部物业科人力资源部销售研发采购计划货仓品质工程生产会签状态√√√√√文件控制印章目的确保在生产过程中因重大异常﹑欠料及发现的部品不良致生产线停拉时，能及时对应及处理此状况，以满足客户交货要求。适用范围本指引适用于电气事业部生产车间在生产过程中的紧急停拉流程处理。职责作业员：作业中发现部品不良或设备异常时及时通知车间线长；生产线长：将不良状况及时进行分析处理，并反馈至上级主管；销售人员：负责与客户沟通因停拉所造成对客户的影响及后续交付；采购科：负责跟踪物料交期；生产主管：负责不良状况的初步处理和反馈，并组织相关改进措施的实施，统计损失工时和不良工时；制造经理：负责组织停拉评估，及因自身内部因素导致停拉时作决定；品质:负责与供货商沟通因欠料或物料不良停拉所造成对我司的影响索赔；当发生品质异常时，对停拉进行评估或决策；计划：根据停拉评估结果调整计划；工程：对停拉现象进行评估、分析；内容生产停拉分类4.1.1.人员操作资格异常；4.1.2.设备异常；4.1.3.供应商物料质量重大不良或欠料；4.1.4.制程异常；4.1.5.当产品生产中，客户提出ECN变更；生产停拉反馈当生产线出现异常时，生产作业员必须立即向生产线长反馈，生产线长应立即查打原因，当异常无法排除时，立即向生产主管反应，并知会工程、品质到生产现场进行分析和评估；异常停拉处理当因人员操作资格异常导致的停拉，对作业人员进行调整，调整为有资质的作业员进行作