ISO14001环境管理体系咨询与认证工作计划书（草案）####有限公司2011年1、咨询与认证流程2、实施工作计划表阶段工作内容工作细则时间安排1、准备、动员及培训阶段组建体系工作班组培训策划、工作计划策划ISO14001标准的讲解环境因素识别评价方法指导由最高管理者任命管理者代表组建内审工作组，各部门确定环境管理体系主要负责/参与人员组织培训，及时下发通知培训会务安排：教材分发、会议签到、投影仪的安装等2011年3月2、初始评审整理建立体系所需资料要求提供收集法律法规的途径及评价方法组织环境因素的识别和评价视情况，编写初评报告收集体系相关资料，包括：①收集、梳理现有各类管理制度，形成公司《体系文件清单》②收集公司适用的环境法律和其他要求，摘录适用条款或抄录全文③整理与环境管理体系相关资料/记录等（包括环评、监测报告等），形成《记录清单》在收集资料基础上，各部门进行环境因素识别、汇总和分析，并初步判断重要环境因素牵头部门组织评价重要环境因素，并作汇总（结合咨询老师共同参与），形成《重要环境因素清单》2011年4月3、管理体系策划与文件编制1、方针、目标、指标、方案的策划根据重要环境因素，牵头部门组织制定方针、目标、环境目标指标方案（主要为节能减排方面），形成《目标/指标/管理方案一览表》。环境管理体系文件正式颁布，必要时可开展培训2011年4月至2011年5月3、管理体系策划与文件编制2、编写体系文件、完善现有管理文件对体系中的职责进行分配销售部门：产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素的识别；采购部门：供方、运输方环境调查、评价，相关方环境因素识别；生产部门：完善各类规程、环境运行和监督制度；完善现场管理、标识、环保设备和监测设备台帐、运行记录，制订节能减排方案，环境因素识别；质检部门：完善检验规程、建立检验和监测设备台帐，建立送检计划，环境因素识别；办公室：完善各类制度和人力资源的配置，汇总环境因素识别评价表和法律法规清单表；牵头部门：各类环境管理体系文件、记录的整理、汇总工作。技术部门：新产品、新工艺、新设备研发、设计过程中可能产生的环境因素的识别。各部门结合确定的环境管理职责，依据现有体系和相关制度、规范，以及环境管理运行情况，作初步修改体系文件。文件主要包括：管理手册、程序文件；必要时，增加或修订相关制度和操作规程（作业指导书）牵头部门组织各部门汇总修改意见，形成初稿，报总经理批准2011年4月至2011年5月3、文件审核、发布体系文件审阅，按要求对体系文件进行修订，把好质量关装订印刷，由总经理签发后，颁布实施2011年5月4、体系试运行阶段策划体系运行的动员体系运行阶段的培训指导体系的运行提出管理和硬件改造要求解决体系运行中出现的问题体系运行动员大会各部门分层次对员工进行培训按体系规定实施现场管理层层落实目标、指标和管理方案，并定期进行检查按标准要求做好记录进行日常监督检查对运行过程发现及时进行整改，整改有困难的先给予记录，上报负责人2011年5月至2011年6月5、审核员培训内审、管理评审培训内审员考卷组织内审员培训，及时下发通知培训会务安排：教材分发、会议签到、投影仪的安装等培训后自行组织内审员考试，考试通过后颁发内审员证书2011年5月至2011年6月6、内部审核内审策划、筹备现场指导内审按正式审核要求实施模拟审核组织内部审核班组，指定审核组长内审组编制内审所需的方案、计划和检查表等记录表格内审员按要求进行内部审核，做好记录内部审核后，内审员做好不符合的追踪所有不符合整改后，形成内审报告各项目的资料准备，如：过程绩效/持续改进/重要环境因素控制情况/年度管理目标指标和方案/相关方抱怨/外部失效事件影响/交付服务等2011年6月内审整改责任部门对本部门的不符合项采取纠正/预防措施内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证2011年6月底至2011年7月初7、管理评审1、各部门总结2、开展管理评审1、各部门对体系策划、运行情况进行总结，提出存在问题和建议2、体系主管部门编制管理评审相关表格3、总经理主持开展管理评审会议，相关人员做好会务和记录工作4、形成管理评审报告2011年7月8、外部审核、持续改进迎接外审准备提交手册/程序文件给认证机构审查第三方认证机构到现场进行评审纠正现场审核发现的不合格，并将措施答复认证机构将审核资料提交认证机构审查，通过发出证书管理者代表负责管理体系的维持与改进认证机构每半年/一年对管理体系进行跟踪审核2011年7月中下旬完成第一阶段外审2011年8月初完成第二阶段外审8月下旬取证最新范本,供参考！最新范本,供