关于上报德勤内控整改工作完成情况的报告-经典原创文档.doc
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关于上报德勤内控整改工作完成情况的报告总公司风险控制与法律合规部：根据《关于开展内控项目整改工作的通知》（大地财保办发[2010]107号）和内控整改领导小组要求，结合我公司实际，营业部于2010年11月对内控项目整改工作完成情况进行了全面梳理总结。截至11月30日，我公司已完成全部23项整改内容。其中，涉及2项原定12月完成的整改项目已全部提前整改完毕。此外，按照内控整改领导小组部署，我公司在11月中下旬组织各职能部门按条线对之前已完成的整改点进行全面自查，未发现问题。现根据要求将《大项目部内控符合项目整改工作表》（附件）报上，请审阅。特此报告。

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