QEO程序文件GB/T19001-2000idtISO9001：2000依据GB/T24001-2004idtISO14001：2004编制GB/T28001-2001编号：SG-QEO-CX-2006版本：A状态：分发号：编制：审核：批准：2006-03-18发布2006-04-01实施发布宁波上工工具有限公司宁波丰盛工具有限公司目录序号文件名称编号1文件控制程序SG-CX-4-012记录控制程序SG-CX-4-023管理评审程序SG-CX-5-014法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序SG-CX-5-025信息交流和沟通管理程序SG-CX-5-036资源管理程序SG-CX-6-017能源综合利用管理程序SG-CX-6-028教育、培训管理程序SG-CX-6-039与顾客有关的过程控制程序SG-CX-7-0110采购控制程序SG-CX-7-0211生产过程控制程序SG-CX-7-0312生产安全管理程序SG-CX-7-0413相关方的管理程序SG-CX-7-0514监视和测量控制程序SG-CX-8-0115内部审核程序SG-CX-8-0216不合格品控制程序SG-CX-8-0317不符合、纠正和预防措施控制程序SG-CX-8-0418危险源辨识、风险评价和风险控制程序SG-CX-8-0519环境因素识别、评价与更新程序SG-CX-8-0620废弃物管理程序SG-CX-8-0721应急准备和响应程序SG-CX-8-0822事故（事件）报告、调查和处理程序SG-CX-8-0923噪声污染控制程序SG-CX-8-1024危险化学品管理程序SG-CX-8-1125废水（气）管理程序SG-CX-8-1226新改扩建项目管理程序SG-CX-8-1327法律法规和其他要求符合性评价程序SG-CX-8-14宁波上工文件更改记录页码：1/1序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字批准人签字备注宁波上工文件控制程序编号：SG-CX-4-01版本/状态：A/0页码：1/31目的对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个地方、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。适用范围本程序适用于公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。3职责3.1公司办负责本程序的组织实施。负责公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审、负责本部门文件的编制和控制。3.2技术科负责技术性文件和生产作业文件的编制、更改及审核和控制。3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4.工作程序4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a.QEO管理手册——一级文件；b.QEO程序文件——二级文件；c.QEO作业文件——三级文件（如作业指导书、操作规程、检验规程、质量计划、公司制度、管理标准、计划书等）；d.记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）。4.2文件的编号4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由公司办统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。a.QEO管理手册编号章节号手册代号体系代号企业名称代号例：SG-QEO-SC-8.1表示宁波上工质量、环境和职业健康安全管理手册第8章第1节。程序文件编号顺序号章节号程序文件代号企业名称代号例：SG-CX-6-03表示宁波上工程序文件第6章第3个程序文件。宁波上工文件控制程序编号：SG-CX-4-01版本/状态：A/0页码：2/3c.作业文件编号顺序号章节号作业文件代号企业名称代号例：SG-ZY-7.1-01表示宁波上工作业文件产品策划过程第1号文件4.2.2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C字母表示。修改状态号以0、1、2、3、4…表示。页码以第×页/总页数表示（如页码：1/3——表示该文件此为）。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。4.3文件的批准、评审与更新a.《QEO管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；b.程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；c.作业文件由生产科负责人审核，总经理批准；d.技术性文件由技术科负责人审核，总经理批准；e.外来文件由管理者代表负责安排审批其适用性；f.必要时对文件评审与更新时，需再次批准。公司办在每次管理评审时组织相关人员对现有体