购买办公用品申请表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）购买办公用品申请表申请日期：年月日序号物品名称规格型号数量单价申请部门备注1234567891011121314申请人年月日部门负责人审核年月日财务经理审批年月日总经理审批年月日董事长审批年月日说明：1、部门申请采购办公用品时需填写本单，本单一式两份，一份交于办公室留档备查，一份交于财务部用作费用报销附表；2、提交本单时申请人与申请人主管领导应签字完毕。**单位办公用品购置申请表申请部门（盖章）：日期：拟购办公用品清单名称型号规格材质颜色品牌数量单价（元）预算总额（元）到货时间经办人签字购置理由申请部门意见经费来源、经费编号经费负责人签字采购部门意见办公用品采购管理制度目录：目的――――――――――――――――――2：适用范围――――――――――――――――2：定义――――――――――――――――――2：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。：适用范围本制度适用于集团各公司、各部门。：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。行政人员于月底之前将本月采购的《办公用品采购明细表》以及《日常支出费用明细表》交本部门负责人。（附表）二、采购流程1.办公用品的采购流程（如下图所示）（1）常用办公用品的采购：每月底统计下月各部门所需的办公用品数量及其种类并填写《办公用品采购申请表》经相关领导批准后由行政部人员负责到指定商家进行采购，期间如有急需物品需要添置可直接采购，并由采购负责人及时在采购点做好记录。（后附表）本月底各部门将下月所需物品报行政部，行政部统计并填写《办公用品采购申请表》集团/各公司行政部负责人审核行政部负责采购财务部负责人审核行政部验货并登记入库按需发放固定资产采购流程（如图）申购人填写《固定资产采购申请单》交由该部门/公司负责人签字交集团行政部由总裁签字批准行政部进行采购填写《固定资产登记卡》填写《固定资产验收单》三、费用结算和报销常用办公用品的结算和报销方式（1）常用办公用品可与固定商家商定结算周期和方式，结算日可由行政部向商家索要办公用品购买记录，并凭发票进行报销应付金额，如数额较大可交由财务部直接结算。（2）小件商品的报销程序可按照常规报销方式，经财务审批相关领导签字即可直接报销。（3）预支借款：需要先写借据经相关领导签字批准后方可购买，购买以后按照常规报销方式进行报销。固定资产报销经批准购买的办公用品（固定资产）报销方式按常规报销方式报销，未经任何程序购买的物品，一律不予报销。.四、办公用品管理1.个人/公用办公用品管理领用人需填写“办公用品使用登记表”注明日期、物品名称、数量、用途、使用人签字（相关领导领取物品时可由代领人或行政人员代签）（附表）。（注：为节制浪费尽量避免在短时间内重复领取同一样物品（特殊情况除外），每月各公司卫生用品不得超过100元）2.固定资产管理（1