最新范本,供参考！最新范本,供参考！最新范本,供参考！xxxxxxx廉洁风险防控措施一、廉洁风险防控管理工作联系人：二、领导班子成员三、内设机构四、主要业务流程1、签订销售合同流程联系有意向的客户接待有开会意向客户协商确认会议合同条款下会议预定单交财务、客房、前厅、餐饮2、印章使用流程入业务承办人逐项填写印章只用审批单由所在部门主要负责人签字再交分管总经理签字或总经理签字后由印章管理人员予以办理归档3、费用报销流程报销部门取得符合规定的发票等有效单据财务部门对单据有效性进行审核按照酒店规定签字审批3000元以内总经理签字3000元以上由总公司董事长签字出纳给予报销4维修报修流程物业人员巡楼发现问题客户投诉问题由大厦人员向酒店有关部门报修酒店派人进行维修保养维修完毕未解决问题物业人员跟进五、各岗位职责（一）总经理岗位职责1、领导公司的日常经营决策工作。2、负责拟定公司年度工作目标和任务，制定年度计划和工作总结。3、负责召集主持总经理办公会议。4、负责公司各项费用收支的审批。5、负责公司所有经济合同的审批。6、履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。（三）财务会计岗位职责1、熟悉掌握财务制度HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/caiwuzhidu/catid-353-1/"\t"_blank"、会计HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/"\t"_blank"制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。3、按照会计HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/"\t"_blank"制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/"\t"_blank"信息合法、真实、准确、及时、完整。4、严格票据管理HYPERLINK"http://www.manaren.com/"\t"_blank"，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。5、妥善保管会计HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/"\t"_blank"凭证、会计HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/"\t"_blank"账簿、财务会计HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/"\t"_blank"报表和其他会计资料HYPERLINK"http://down.manaren.com/"\t"_blank"，负责会计档案HYPERLINK"http://down.manaren.com/xingzhengguanli/dangan/catid-192-1/"\t"_blank"的整理和移交。6、及时清理往来款项，协助资产管理HYPERLINK"http://www.manaren.com/"\t"_blank"部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。7、遵守《会计HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/"\t"_blank"法》，维护财经纪律，执行财务制度HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/caiwuzhidu/catid-353-1/"\t"_blank"，实行会计HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/"\t"_blank"监督。负责对出纳会计HYPERLINK"http://down.manaren.com/caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/"\t"_blank"及其他有关财