职业健康安全管理一、年度目标完成情况(股份公司对自动化公司)一、年度目标完成情况(股份公司对我公司历年评价结果汇总表)一、年度目标完成情况(股份公司对我公司评价结果趋势图)一、年度目标完成情况(分指标趋势图及历史最好水平)一、年度目标完成情况(自动化公司对专业管理的指标)一、年度目标完成情况(自动化公司对各部门安全绩效排序)为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。组织应保存定期评价结果的记录。组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况进行评价。应保存定期评价结果的记录。现状：三、事件、事故、不符合情况三、事件、事故、不符合情况三、事件、事故、不符合情况第一、对人员作业区域的确认不到位。三个作业区在运维过程中大都为被动响应，在接到生产厂指令（大都为电话通知）后去现场查找问题和故障，由于生产厂时间要求较紧，作业职工仅将通知内容简单记录后即进入现场进行作业，由于记录不完善，班组内其他人员对其行踪不能很确定，如在询问当班其他人员时，其只能回答出一个大致的区域和位置，对于谁通知去的、处理什么故障等内容回答不清，这造成当班人员相互之间的确认不到位；第二，作业前的确认环节不严密。运维作业大都是处理在线运行的设备问题或故障，作业区制定的大部分作业指导书中，对于确认项目比较含糊，多为“与操作工联系，得到肯定答复，并且现场条件具备时，进行作业”或“实施工作前必须与中控人员联系并取得许可”等较为模糊的语句，而对于确认的项目、状态等内容没有明确的说明，这造成岗位职工对于确认的项目不能完全掌握。第三，未建立有效的确认载体。必要的签字确认是督促相关责任人员有效履行自身岗位职责的有效手段，特别是当涉及到两个或两个以上单位时，此工作程序能够较为有效地避免单方确认不到位而导致意外事故的发生。因此，在作业前的确认过程中，生产方、作业方进行确认、签字是保证此项工作有效进行的方法之一，但在这几个作业区，日常作业中的确认形式多为口头确认，这不能保证确认内容的齐全及相互间责任的落实到位。四、典型问题（审核、评价、日常检查中发现的问题）现场对外协人员作业过程的控制差距较大衡器设施类隐患排查机制运行不畅现场标识需要进一步规范安全培训绩效首次出现向下拐点专业管理方面需加大管理力度体系运行过程中痕迹记录方面需要改进手册文件有批准，无编制/修改、无审核格式五、下半年安全管理内审细则五、下半年安全管理内审细则五、下半年安全管理内审细则五、下半年安全管理内审细则五、下半年安全管理内审细则谢谢大家欢迎批评指正