****食品企业诚信自查表年月日序号自查内容自查记录一、企业基本状况1企业法人代表（或实际控制人）信用2企业食品质量安全保障组织体系及相应的管理制度3企业诚信管理体系（CMS）的建立4企业诚信记录二、企业财务状况5企业财务制度健全，财务人员持证上岗6具有完整的资产负债表、损益表、现金流量表7法定审计报告无失信项三、企业质量诚信保障能力8人员保障高层管理人员有明确分工配备管理和技术人员有全员培训计划和记录9企业生产经营档案原辅料、食品添加剂、包材管理采购制度：采购、验收、储存、发放、使用等管理制度和台账采购文件：原辅料、包材、食品添加剂技术标准供方选定：供方资质要求并进行审核，建立供方资质审查表复审评定：定期对供方进行复审评价，建立供方年季度复审表质量检验：建立入厂验证记录，供方检测报告、进厂验收报告原料来源：有可控制的原料基地或供应商原料储存：具有有效防护设施、专人管理、存放物标识明显、台账作用储存库人员管理技能要求：人员符合岗位资格要求，有从业资质要求的应持证上岗，建立职工诚信记录档案职工健康：相关人员的健康证及职工健康档案厂房（生产车间）设计环境要求符合相关国际标准及有关规定；面积与生产能力相适应，流程布局合理；具有封闭性，定期消毒；更衣室与车间相连，出入口有消毒措施；温湿度能控制，保持良好通风；照明设施符合生产检验要求生产设备有完整的生产设备档案；有设备使用、维修、保养制度及记录产品加工有产品工艺流程、操作规程；关键工艺参数进行监控、记录和保存包装标签标识符合国家标准和法律法规，符合其产品真实属性计量管理计量器具和检验设备：按规定检定，在有效期内使用；有检定合格标识；有管理台账产品检验具备必要的检验设备、检验能力和实验室管理制度；有符合国家相应检验标准的产品检验规范；检验数据真实、齐全，出厂产品有质量合格标识产品储存运输车辆、工具和运输状况等符合作业规范，能够保证产品及保证不受损坏和污染产品销售具有完整的销售记录，建有客户档案；广告宣传、市场推销等行为遵守国家相关的法律法规售后服务建有顾客投诉和处理记录；建有退换货管理制度；建有消费者需求调查和改进记录10诚信管理诚信因素识别、失信风险评估有关记录；诚信管理体系要求的程序文件；诚信管理体系内部审核、体系自查评价记录及失信应急预案实施记录11通过国家有关部门的相关认证12经国家级行业组织或国家相关部门培训的食品安全管理人员，并获得相应证书13建立有效的追溯体系和召回制度14政府监管：产品因质量安全、诚信等问题受到政府部门查处记录15行业自律：违背行规、行约记录等16社会监督：经核实的消费者协会、媒体及消费者等反映、披露的食品质量安全和诚信问题的记录四、企业社会责任17贯彻执行国家劳动保护政策的法规，全员18员工福利：为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险金、住房公积金等19社会公益：包括惠农扶贫、慈善救助、公益捐赠、文明教育等20环境保护达到环境影响评价要求，无不良记录；有节能减排措施21合同履约情况：仲裁机构裁定的违约记录食品生产加工企业质量安全主体责任检查表（20年度）生产者名称：法定代表人(负责人)：许可证编号：食品类别：生产地址：甘肃省食品药品监督管理局监制食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表企业名称（盖公章）：自查时间：年月日检查项目序号检查内容自查结果核查意见不符合项说明1、企业资质情况1.1营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产产品范围与生产许可证载明内容一致；□符合□不符合□符合□不符合1.2在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。□符合□不符合□符合□不符合2、生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水。□符合□不符合□符合□不符合2.2原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。□符合□不符合□符合□不符合2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。□符合□不符合□符合□不符合2.4有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。□符合□不符合□符合□不符合2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。□符合□不符合□符合□不符合2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。□符合□不符合□符合□不符合2.7定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。□符合□不符合□符合□不符合3、进货查验3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。□符合□不符合□符合□不符合3.2供货者无法提供有效合格证明文件的食