第三篇：工作流程一、工作流程编号工作流程主要对象2011CW0012011CW0022011CW0032011CW0042011CW0052011CW0062011CW0072011CW0082011CW0092011CW010二、工作表格编号表格时间对象2011CWBB0012011CWBB0022011CWBB0032011CWBB0042011CWBB0052011CWBB0062011CWBB0072011CWBB0082011CWBB0092011CWBB0102011CWBB0112011CWBB0122011CWBB0132011CWBB014作业流程责任部门财务部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单对账财务/业务/仓管及时收取对账单；2、财务根据账面数据与对账单进行比对，针对不一致的数据，通知业务跟进仓管和财务针对我方的失误进行调整采购入库作业流程责任部门商品部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单收货仓管/数控送至暂存区仓管员据订单及发货单核对品名、规格、花色、数量后据实际到货办理入库手续核对到货商品数量、质量是否有误，填写呈报单上交品牌经理如是新品，应制定“商品档案表”交由数控。数控必须在当天16：前将商品档案建好，16后收到的必须在当天下班前将档案建好。工作流程收货问题反馈表（呈报单写）/商品档案表核对订单品牌经理根据采购订单核对到货商品是否有差异有差异与厂商沟通原因，上报商品经理协商没有订的商品退回，转“采购退货作业流程”入库打单员1．打单员打单员根据实到到货单生成“采购入库单”当天16：30前完成的收货必须在当天下班前完成系统入库手续，16：30以后完成的收货在第二天早9：00前办理全部入库手续，并于12：00前将“采购入库单”及厂商“采购发货单”送数控。浩普系统操作手册采购入库单转采购付款流程按采购付款作业流程采购退货作业流程责任部门财务部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单判定品牌经理若品牌经理判定不合格应予退货，与供应商联系，并通知收货组退货（若判定让步接收，由品牌经理在收货问题反馈单上签署同意让步接收，其他按采购入库作业流程作业）2．根据“商品进销存情况表”分析，若销售不良的商品在退货期内，与供应商联系后通知仓管退货。1、“商品进销存情况表”分析2、品牌退货政策采购退货申请表退货仓管员/打单员装箱打包办理退货通知品牌经理已办理退货手续及估计到达供应商的时间及地点等情况打单员根据退货明细打采购退货单仓管将采购退货单交数控审单系统操作流程采购退货单跟踪确认品牌经理跟踪供应商收到退货情况要求供应商确认回复结束销售发货作业流程责任部门商品部编号制作时间2007年10月23日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单客户建档跟单员/数控据客户合作申请表内容建档据客户身份证信息填写客户档案表由市场总监签字交数控制建档客户档案表创建销售订单跟单员客户合同量签字销售订单数量进行发配户补货单与库存核对是否有货根据库存情况指导客户补货按促销活动的政策指导客户补货在浩普系统创建销售订单通知客户订单情况及金额销售订单信用审批跟单员据客户信用额度对是否超信用进行复核，若超出应通知客户办理收款手续，收取款项后办理发货手续对现金发货的，在核实品名、数量、单价、金额无误后通知客户办理收款手续，收取现款并办理准予发货手续客户信用额度备货仓管员据审核无误的销售订单整理配货打单员据实际的配货数量打销售出货单销售出货单装箱发货检货员按销售出库单上注明的花色、品种、规格、数量与实际装箱的货物进行核实核对无误确认后封箱交发运人发货客户托运资料出货贴转收款作业流程销售退货作业流程责任部门商品部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单创建退货申请跟单员接客户退货申请据客户退换货政策审核是否可退若可退通知客户退货，不可退回复原因客户退换货政策客户退货申请表审核退货商品审核员核对退货申请单是否可退签署审核建议交仓管通知客户退货客户退换货政策清点货物仓管员据可退货申请表点对货物不符合退货申请的商品通知跟单退还客户分品牌分类分品种及时准确归位及时办理系统退货入库手续按时将退货单交数控审单销售退货单转收款作业流程转收款作业流程冲抵客户应收账款促销商品作业流程责任部门商品部编号制作时间2011年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点需求知识生成表单创建商品促销申请品牌经理