信息安全体系内部审核检查表总（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）信息安全管理体系内部审核检查表被审核部门：领导层审核员签字：第二组序号附录编号及名称审核内容和方法审核记录合格性判断1A.5安全方针1.1信息安全方针信息安全方针文件1.2评审和评价A.6信息安全组织内部组织信息安全的管理承诺信息安全协调信息安全职责分配信息处理设备的授权过程保密协议与权威机构的联系与专业的利益团体保持联系A.6.1.8信息安全的独立评审外部组织关于外部组织风险的识别与顾客接触时强调安全第三方合同中的安全要求A.7资产分类和控制资产责任资产清单资产所有者关系可接受的资产使用准则信息分类分类指南信息的标识和处理A.8人力资源安全雇用前任务和职责人员考察雇用条款和条件雇用期间管理职责信息安全意识、教育与培训惩戒雇佣的终止或变更终止职责资产归还撤销访问权限A.9物理和环境安全安全区域A.9.1.1物理安全周边A.9.1.2物理入口控制办公室、房间和设施安全保护外部和环境的威胁的安全防护在安全区域工作公共访问、交接区设备安全设备的安置和保护支持性设施（如供电）电缆安全设备维护场外的设备的安全设备的安全处置或重复使用资产迁移A.10通信和操作管理操作程序和职责文件化操作程序变更管理职责分离开发、测试和运营设施的分离第三方服务交付管理服务交付监控和评审第三方服务管理第三方服务的变更系统规划与验收容量管理系统防范恶意代码和移动代码防范恶意代码防范移动代码备份信息备份网络安全管理网络控制网络服务的安全媒体处置可移动计算媒体的管理媒体的处置信息处理程序系统文档安全信息交换信息交换策略和程序交换协议物理媒体传输电子信息业务信息系统电子商务服务电子商务在线交易公共可用信息A.10.10监视NOA.11访问控制访问控制的业务要求访问控制策略用户访问管理用户注册、特权管理用户口令管理用户访问权的评审用户责任口令的使用无人值守的用户设备清理桌面及清除屏幕策略网络访问控制网络服务使用策略外部连接的用户鉴别网络设备的识别远程诊断和配置端口保护网内隔离网络连接控制网络路由控制操作系统访问控制安全登陆程序用户标识和鉴别口令管理系统系统实用程序使用终端时限连接时间的限制应用系统和信息访问控制信息访问限制敏感系统隔离移动计算和远程工作移动式计算远程工作A.12信息系统获取、开发和维护NOA．13信息安全事件管理报告信息事件和弱点报告信息安全事件报告信息安全弱点信息安全事件的管理和改进职责和程序从信息安全事故中学习收集证据业务持续性管理业务持续性管理的信息安全方面在业务连续性管理过程中包含信息安全业务持续性和风险评估开发并实施包括信息安全的持续性计划业务持续性计划框架业务持续性计划的测试、保持和再评估A.15符合性与法律法规要求的符合性识别适用法规知识产权（IPR）组织记录保护个人信息的数据保护和隐私预防信息处理设施的误用密码控制的法律法规与安全策略和标准的符合性，以及技术符合性符合安全策略和标准技术符合性检查信息系统审计考虑因素信息系统审核控制A.15.3.2信息系统审核工具的保护白沙中学教学常规检查记载表教研组：教师姓名：一、备课本教案（备课本）教案数量教学目标教学方法学生活动return教学反馈与思考C、千兆以太网D、万兆以太网总体印象23.在下面有关HAVING子句描述错误的是________。要求A.表B.视图C.图形D.报表实际优良合【答案】C差优良【答案】各字段宽度；存放逻辑删除标合【答案】降序、升序差优良A、交换机B、MODEMC、中继器D、网卡合A.INTOARRAYB.INTOCURSOR差24、要把学校里行政楼和实验楼的局域网互连,可以通过（A）实现。优良合差优良合差问题与建议说明：要求教案数量栏内写数字，其它栏内打“√”。记录人：审核人：二、上课学生测评课堂教学（上课）教学设计教学过程学生活动教学效果总体印象满意率总体印象优良合差优良合差优良合差优良合差优良合差问题与建议说明：学生测评由学生打分，课堂教学打分由年级组根据平常的听课形成。记录人：审核人：三、作业周作业次数作业作业形式布置收交情况批改情况讲评情况反馈落实情况总体印象一般作业作文优良合差优良合差优良合差优良合差优良合差优良合差问题与建议说明：作业检查以学生