採購及付款循環：系統結構供應鏈管理採購及付款循環：相關文件相關電腦檔案採購及付款循環：第0階邏輯DFD第1階邏輯DFD：1.0請購第1階邏輯DFD：2.0採購第1階邏輯DFD：3.0驗收第1階邏輯DFD：4.0付款邏輯DFD：程序說明收到供應商委託貨運公司送來的貨物及裝箱單、提單。檢查貨品狀況，計算數量，將數據填入blindcopy的採購單通知，並以此文件做為驗收報告。例外處理：貨品有瑕疵，通知供應商及出貨部門進行退貨處理。查詢採購單檔，比對驗收報告記載數量與原始採購單是否相符。數量相符，更新供應商主檔，記錄本次供貨情形。例外處理：貨品數量不符，通知供應商補正。更新採購單檔，將本筆採購狀況轉成已到貨。更新存貨主檔，增加存貨實際餘額。通知倉儲部門，將貨品入庫存艙。通知總帳系統，紀錄存貨增加。將驗收報告轉交4.0。收到供應商郵寄進貨發票。查詢供應商主檔，確認此發票係來自已建檔可查核的供應商。查詢採購單檔，比對採購單、進貨發票、驗收報告。更新應付帳款主檔，新增應付特定供應商帳款。通知總帳系統，紀錄應付帳款增加。定期查詢應付帳款主檔，取得即將到期或將逾折扣期限的帳款資料。根據帳款資料開立支票、填寫付款通知(或用進貨發票副本替代)。將支票及付款通知寄給供應商。更新應付帳款主檔，沖銷應付供應商明細帳。在現金支出檔內記錄本次付款相關資料。通知總帳系統，記錄付現、沖銷應付帳款等事項。註：上述「例外處理」部分，並未繪製在第0階邏輯DFD內。系統流程圖：請購與採購系統流程圖：驗收系統流程圖：付款進貨付款循環REA參考樣式請購資料表及相關表格結構採購單資料表及相關表格結構進貨資料表及相關表格結構付款資料表及相關表格結構進貨退出資料表及相關表格結構內部控制風險與控制：請購與採購風險與控制：驗收與倉儲風險與控制：付款