1龙岗区2006年1-9月份预算执行情况分析今年以来，财政部门在区委、区政府的正确领导下，认真落实科学发展观，按照建设和谐龙岗、效益龙岗的要求，着眼全局，狠抓落实，深化改革，科学理财，财政形势总体良好。一、财政预算执行基本情况1-9月份，我区累计完成一般预算收入335,970万元，比上年同期增收67,073万元，同比增长24.94%，完成年度预算（351,600万元）的95.55%，比计划进度快20.55个百分点。其中工商税收完成330,100万元，比上年同期增长27.90%，完成年度预算的97.69%，比计划进度快22.69个百分点;非税收入完成5,870万元，完成年度预算的42.85%。各项收入完成情况如下：1.国税收入（增值税）累计完成124,636万元，比上年同期增长56.71%，完成年度预算的123.77%。主要是免抵调增增值税收入增幅较大，去年1-9月份该项收入只有43,820万元，而今年同期免抵调增增值税累计完成79,528万元，比去年同期增长81.49%。2.地税部分（包括营业税、企业所得税、个人所得税、2区级专享税）累计完成205,464万元，比上年同期增收26,913万元，同比增长15.07%，完成年度预算的86.62%。3.罚没收入累计完成4,252万元，完成年度预算的35.43%4、专项收入累计完成1,335万元，此项收入全为排污费收入，完成年度预算的78.53%。5.其他收入累计完成283万元。1-9月份，全区完成一般预算支出277,981万元，比上年同期增支33,833万元，同比增长13.86%，完成年度预算的66.39%，比计划进度慢8.61个百分点。其中区本级支出181,589万元，比上年同期增长9.48%，完成年度预算的71.02%；街道（南湾、坂田街道实行部门预算管理，不列入下级财政核算）支出96,392万元，比上年同期增长23.14%，完成年度预算的59.14%。从主要支出项目完成情况看：1.基本建设支出23,148万元，比上年同期下降21.44%，完成年度预算的77.16%。2.教育支出41,784万元，比上年同期增长18.65%，完成年度预算的61.00%。3.医疗卫生支出19,310万元，比上年同期增长8.51%，完成年度预算的64.15%。34.其他部门的事业费支出15,560万元，比上年同期增长49.83%，完成年度预算的75.90%。5.行政管理费支出59,992万元，比上年同期增长49.41%，完成年度预算的71.13%。6.公检法司支出49,505万元，比上年同期增长7.53%，完成年度预算的70.32%。7．专项支出11,987万元，比上年同期增长11.40%（主要是三季度集中支付了教育费附加支出10,079万元，其余均为排污费支出），完成年度预算的102.45%。8.其他各项支出10,912万元,比上年同期下降11.41%，完成年度预算的35.20%。二、预算执行的主要特点今年以来，我区财政收入保持了快速发展的良好势头，1-9月份，累计完成一般预算收入335,970万元，完成年初预算的95.55%，快于计划进度20.55个百分点，比去年同期进度快3.53个百分点，完成进度为近年来最快。但是，1-9月份收入增幅大幅回落，主要是国家重新调整出口退税地方负担政策是从去年9月份开始执行的，今年前8个月收入增幅超高不具可比性，从9月份开始收入口径完全相同，走上正4常增长轨道。从收入结构看，工商税收占一般预算收入的比重继续攀升，达到98.25%，四大主体税种（增值税、营业税和两个所得税）占整个税收收入比重为93.22%，收入结构良好，为顺利完成全年收入任务打下了坚实的基础。今年是我区的“基层基础年”和“城市管理年”，财政部门在年度预算中加大了对城市管理、社区建设等方面的投入力度，充分体现财政支出的公共性。同时，认真做好各项服务工作，积极落实和及时拨付基层建设项目和管理工作的经费。1-9月份，全区基本建设支出23,148万元，完成年度预算的77.16%，有力地保障了政府有关重点项目的顺利进行。30813521244641041969323592189731126372913796448.5463.8371.0871.8763.8756.8055.1760.5124.940