攀钢集团有限公司办公室文件攀钢办发〔2011〕139号关于印发《攀钢集团有限公司费用报销管理办法》的通知各子、分公司（单位），公司机关各部委室：现将《攀钢集团有限公司费用报销管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。攀钢集团有限公司办公室二○一一年六月十三日攀钢集团有限公司费用报销管理办法第一章总则第一条为加强费用管理，合理控制费用开支，根据攀钢集团有限公司（以下简称公司）实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司及其所属各子（分）公司、直属单位及托管单位（以下简称各单位）。第三条本办法包括差旅费、探亲路费、通勤费、清凉饮料费、烤火费（采暖费）、托儿费及电话费报销规定。第二章差旅费第四条职工因公出差交通费按规定凭据报销，住宿费按实际住宿天数在限额内凭据报销，伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然（日历）天数实行包干。第五条出差人员的交通费和住宿费开支标准（一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）其他住宿费限额标准项目火车动车组轮船飞机交通（元/天）工具省级市其他城市一至二级干部头等舱据实报销三至四级（正职）干部软席一等座二等舱四（副职）至九级干部及据实被聘为教授级高级职称经济舱报销260的人员其他人员150100硬席二等座三等舱短期学习、培训人员10080—1—（二）表列其它交通工具不包括出租汽车。（三）省级市仅包括北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、杭州、上海、武汉、广州、深圳、重庆、成都、西安、石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。第六条出差人员住宿费开支规定（一）出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。（二）同一次出差期间可以平均计算日住宿费。（三）凡在出差地有公司接待机构的，出差人员必须在当地的公司接待机构住宿，住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意外住（总服务台出具满员证明）或乘坐早班飞机、火车需住机场、车站附近旅馆的，住宿费可凭据在限额内报销。（四）职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会议通知和有效凭据，据实报销住宿费。第七条出差人员交通费开支规定（一）乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。—2—（二）出差人员乘坐飞机的规定1．一至九级干部及被聘为教授级高级职称的人员因公出差可乘坐飞机。2．其他人员因公出差需要乘坐飞机的，需经本单位行政主管领导批准同意。3．因生产和工作需要到外地参加短期学习、培训的人员以及外出考察人员原则上不得乘坐飞机。4．凡未经批准而乘坐飞机或只批准乘坐单程飞机而乘坐往返飞机的，按规定线路空调特快列车硬卧中铺席位票价报销，超过部分自理。5．在攀枝花的各单位人员出差，按规定可以乘坐飞机的，必须在攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司订购飞机票，并加盖“攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司票务中心”印章，否则不予报销。不在攀枝花的各单位人员出差，由各单位统一制定飞机票订购办法。（三）市内交通费开支规定1．出差人员的市内交通费根据出差自然（日历）天数、按每人每天10元的标准发放，不再凭据报销市内交通费。2．短期学习、培训的人员，市内交通费不实行包干。如学—3—习确需乘车者，可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。3．驻外人员，其驻在期间超过一个月的，只报销月票及月票使用范围以外的零星车票，不实行包干。4．经过批准乘坐飞机的，其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销，但不报销出租汽车费。5．公派交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。（四）乘坐火车符合坐卧铺而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发给个人补助费：1．乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；乘坐空调特快列车和空调直达特快列车的，分别按空调特快列车和空调直达特快列车硬席座位票价的30%计发；2．符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按本条第一款规定的硬席座位票价的比例发给补助费；但改乘硬席卧铺的，不计发卧铺补助，也不计发软卧和硬卧票价的差额。第八条出差人员伙食补助费规定（一）出差人员的伙食补助费根据出差自然（日历）天数、按每人每天45元的标准发放。—4—（二）参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。（三）夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统