质量保证体系内审检查表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）内审检查表序号：03编号：RT/JL—B8.2—03受审部门生产部内审员XXXXXX时间年月日时--时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价：文件控制生产部文件控制是否符合规定的要求?1、通过现场审核,检查生产部文件的编制、发放、更改和批准是否符合规定的要求？2、所使用的文件是否有效？是否有过期或作废文件？3、归档文件是否齐全、完整？存放是否整齐有序？：记录控制生产部的记录控制是否符合规定的要求？通过现场审核，调阅生产部所使用的记录。判别：1、生产部使用的各项记录是否按要求予以填写？填写的是否规范、清楚？内容是否真实、准确？记录的保存是否符合规定的要求？质量手册换版后原记录是如何处置内审检查表序号：03编号：RT/JL—B8.2—03受审部门生产部内审员XXXXXX时间年月日时--时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价：质量目标生产部质量目标完成情况1、询问该部门负责人及部门人员本部门质量目标是什么？2、通过什么途径及时掌握生产信息？都做了哪些统计工作？有哪些证据？如何组织协调以确保计划的完成？3、、工装、设备完好程度是如何控制的？（查设备完好检查记录、检修记录核实工装设备完好率是否达到质量目标要求？）：职责和权限1、部门人员是否明确自己的岗位职责和权限及相互关系2、部门人员职责履行情况通过交谈询问，了解该部门人员对职责和权限的掌握及履行情况，进而判别；1、该部门人员是否清楚自己的职责和权限？2、是否按规定的履行自己的职责？3、履行过程中存在哪些问题？这些问题是否得到了解决或改进？有哪些建议？内审检查表序号：03编号：RT/JL—B8.2—03受审部门生产部内审员XXXXXX时间年月日时--时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价：能力、意识和培训生产部对职工安全生产培训情况通过现场审核核实生产部是否对职工进行了安全生产意识、技能培训？（查阅培训记录，到车间现场查看判别培训工作的有效性）6.3：基础设施1、组织提供的基础设施？是否能够满足产品实现的要求？2、设施、设备是否得到了维护？通过与生产部长交谈了解核实1、组织提供的厂房建筑物、工作场所和相关设施；过程设备（过程运行、控制和测试设备）；过程支持性服务（运输或通讯服务等）是否能够满足产品实现的要求？存在哪些不足？有没有与总经理及时沟通，提出改进建议？效果如何？2、生产部是否建立了设施、设备管理制度？是否建立了日常维护制度？是否制定了操作规程？控制情况如何？3、查阅相关记录（完好检查、检修、工装验证、检验、设备事故、报废等记录）验证该部门对设施的控制管理是否有效？是否满足规定的要求？6.4：工作环境1、工作环境条件是否满足需要？是否得到了控制？通过查看作业现场、抽阅相关检查记录，验证该部门：对作业现场的控制是否有效？是否满足要求？关键部位是否设置了安全防护装置？是否配置了必备的劳动保护用品及消防设施？安全文明生产控制效果如何？对出现的问题是如何处理的？所分管的部门工作环境控制如何？内审检查表序号：03编号：RT/JL—B8.2—03受审部门生产部内审员XXXXXX时间年月日时--时标准条款及审核要点审核方法审核记录与评价7.5：生产和服务提供：生产和服务提供的控制1、是否制定了控制文件？是否充分适宜？2、是否按规定要求对生产和服务提供过程予以控制?3、是否规定和提供了适宜的设备？是否进行了控制管理？4、产品的放行、交付和交付后的活动是否符合规定的要求？向生产部长索要有关控制过程的文件（包括生产计划、作业指导书、工艺流程图、材料消耗定额等），查看现场生产，验证：控制文件是否涉及了本厂所有生产和服务提供过程。是否得到了相应的批准？控制情况如何？是否依据生产实际识别和提供适宜的设备？是否规定了设备使用维护规程？（设备能力评定记录、定期检修计划及实施情况、、完好检查记录）是否按规定的程序实施产品的放行？采取了哪些措施？操作人员是否熟悉并能正确按文件规定执行？是否向顾客提供了产品正确安装、调试、使用和维修保养资料，协助顾客培训操作人员？5、是否及时向顾客提供备品、备件及技术咨询？6、是否及时征询顾客意见？是否建立了顾客档案？是否及时根据顾客建议或要求改进交付工作及交付后的服务？：生产和服务提供过程的确认规定了哪些特殊过程？是否进行了确认？是否符合规定的要求？是否保持了确认记录？3、是否按规定进行再确认？通过查阅文件、记录及交谈、询问了解，判别验证：1、询问了解本